Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9280
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0268/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš | 17737168 | 826,92 € | 20.04.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/15 | Fa za webhosting.sl.4-12/15+1-4/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | WebHouse | 36743852 | 49,10 € | 20.04.2015 | 28.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFOV/0003/15 | OV za konfer.Tuneg.,Jobek.,Murgaš. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Asociácia poskytovateľov soc.služieb v SR | 42170460 | 30,00 € | 20.04.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ryba Žilina s.r.o. | 31563490 | 555,14 € | 17.04.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/15 | Fa za opravu VZT bud.H | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | VZT-klima s.r.o. | 45320721 | 1 199,40 € | 17.04.2015 | 03.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 362,05 € | 15.04.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASTROM, s.r.o. | 36792861 | 507,44 € | 15.04.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 475,68 € | 15.04.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 150,29 € | 14.04.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/15 | Fa za rašelin.zábal | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eureko SK s.r.o. | 36844373 | 96,00 € | 14.04.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/15 | Fa za predd.na plyn 5/2015 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 5 160,00 € | 13.04.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 225,59 € | 13.04.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 132,20 € | 13.04.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 75,24 € | 13.04.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 108,00 € | 13.04.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mozengrund s.r.o. | 46536990 | 470,40 € | 13.04.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/15 | Fa za vyúčt.plynu 3/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 4 316,44 € | 13.04.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/15 | Fa za stočné+vodu 3/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 564,75 € | 13.04.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/15 | Fa za vyúčt.energie 3/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 712,83 € | 13.04.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/15 | Fa za opravu EPS | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Soles s.r.o. | 45570523 | 1 140,00 € | 10.04.2015 | 28.05.2015 | Faktúra |