Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9280
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0344/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MILSY a.s. | 31412572 | 54,35 € | 22.05.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 197,93 € | 22.05.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš | 17737168 | 1 183,64 € | 21.05.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 343,63 € | 21.05.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ryba Žilina s.r.o. | 31563490 | 244,85 € | 21.05.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ryba Žilina s.r.o. | 31563490 | 427,82 € | 21.05.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 133,06 € | 21.05.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MIM system | 36332089 | 130,00 € | 19.05.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFOV/0007/15 | OV za pois.zodpovednosti za škodu 6-11/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 472,00 € | 19.05.2015 | 03.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MILSY a.s. | 31412572 | 327,37 € | 18.05.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 108,00 € | 18.05.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/15 | Fa za pranie a žehlenie | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA service s.r.o. | 46856358 | 77,00 € | 18.05.2015 | 03.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 142,45 € | 15.05.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/15 | Fa za školenie pre zamest. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Coachingplus,OZ | 42127131 | 98,00 € | 15.05.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/15 | Fa za predd.na plyn 6/2015 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 4 215,00 € | 14.05.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/15 | Fa za odbor.prehliadky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KVARTING-ENERGO s.r.o. | 46333223 | 1 080,00 € | 14.05.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/15 | Fa za odbor.prehliadky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KVARTING-ENERGO s.r.o. | 46333223 | 1 200,00 € | 14.05.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Alfa-R, s.r.o. | 36246271 | 218,33 € | 14.05.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASTROM, s.r.o. | 36792861 | 960,89 € | 14.05.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASTROM, s.r.o. | 36792861 | 244,50 € | 14.05.2015 | 28.06.2015 | Faktúra |