Zverejňovanie dokumentov Zariadenie sociálnych služieb ROSA

Dúbravská cesta 1, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9280

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0438/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 A.F.D. s.r.o. 47016256 90,20 € 03.07.2015 03.09.2015 Faktúra
DFBV/0437/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš 17737168 820,88 € 03.07.2015 03.09.2015 Faktúra
DFBV/0434/15 Fa za plyn 7/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 100,00 € 02.07.2015 20.07.2015 Faktúra
DFBV/0435/15 Fa za plyn 7/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 91,00 € 02.07.2015 20.07.2015 Faktúra
DFBV/0436/15 Fa za plyn 7/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 1 312,00 € 02.07.2015 20.07.2015 Faktúra
DFBV/0433/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SEMEZ JZ s.r.o. 35919396 269,87 € 02.07.2015 03.09.2015 Faktúra
DFBV/0432/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SEMEZ JZ s.r.o. 35919396 119,09 € 01.07.2015 03.09.2015 Faktúra
DFBV/0431/15 Fa za právne služby 6/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mgr.Eibner Jana 30779677 250,00 € 01.07.2015 20.07.2015 Faktúra
DFBV/0430/15 Fa za čist.+hygien.potreby Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Trend Hygiena, s.r.o. 44783892 1 245,44 € 30.06.2015 20.07.2015 Faktúra
DFBV/0429/15 Fa za supervízie pre zamest. Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mgr.Barbora Kuchárová 30792029 60,00 € 29.06.2015 20.07.2015 Faktúra
DFBV/0427/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SEMEZ JZ s.r.o. 35919396 180,87 € 29.06.2015 20.07.2015 Faktúra
DFBV/0428/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 GASTROM, s.r.o. 36792861 52,40 € 29.06.2015 20.07.2015 Faktúra
DFBV/0424/15 Fa za telefóny+internet 5-6/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 T Slovak Telekom, a.s. 35763469 414,37 € 26.06.2015 20.07.2015 Faktúra
DFBV/0425/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 MILSY a.s. 31412572 366,95 € 26.06.2015 20.07.2015 Faktúra
DFBV/0426/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SEMEZ JZ s.r.o. 35919396 288,35 € 26.06.2015 20.07.2015 Faktúra
DFBV/0421/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ATC-JR, s.r.o. 35760532 83,94 € 25.06.2015 20.07.2015 Faktúra
DFBV/0422/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ATC-JR, s.r.o. 35760532 166,12 € 25.06.2015 20.07.2015 Faktúra
DFBV/0423/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 GASTROM, s.r.o. 36792861 324,72 € 25.06.2015 20.07.2015 Faktúra
DFBV/0419/15 Fa za roč.kontrolu EPS Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Soles s.r.o. 45570523 1 162,56 € 24.06.2015 20.07.2015 Faktúra
DFBV/0420/15 Fa za renov.tonerov Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 CLEAN TONERY s.r.o. 35891866 236,92 € 24.06.2015 06.07.2015 Faktúra