Zverejňovanie dokumentov Zariadenie sociálnych služieb ROSA

Dúbravská cesta 1, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9280

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0497/15 Fa za retr.+int.+telef.+nájom 8-9/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 105,60 € 06.08.2015 03.09.2015 Faktúra
DFBV/0496/15 Fa za internet 8-9/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 17,40 € 06.08.2015 03.09.2015 Faktúra
DFBV/0495/15 Fa za retr.+int.+telef.+nájom 8-9/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 40,80 € 06.08.2015 Faktúra
DFBV/0492/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ProOvo, a.s. 34099786 54,00 € 05.08.2015 22.09.2015 Faktúra
DFBV/0493/15 Fa za energie 8/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 226,70 € 05.08.2015 22.09.2015 Faktúra
DFBV/0494/15 Fa za zrážky 7/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BVS a.s. 35850370 984,26 € 05.08.2015 03.09.2015 Faktúra
DFOV/0012/15 OV za daň z nehnuteľ.r.2015-2.spl. Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Hl.mesto SR Bratislava 00603481 15 912,53 € 05.08.2015 03.09.2015 Faktúra
DFBV/0491/15 Fa za predd.na energie 8/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 5 000,00 € 05.08.2015 03.09.2015 Faktúra
DFBV/0490/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SEMEZ JZ s.r.o. 35919396 125,57 € 04.08.2015 22.09.2015 Faktúra
DFBV/0489/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš 17737168 307,21 € 04.08.2015 22.09.2015 Faktúra
DFBV/0488/15 Fa za telefóny+internet+cest. 6-7/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 T Slovak Telekom, a.s. 35763469 460,47 € 04.08.2015 03.09.2015 Faktúra
DFBV/0487/15 Fa za odbor.prehliadky Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 KVARTING-ENERGO s.r.o. 46333223 1 200,00 € 03.08.2015 23.09.2015 Faktúra
DFBV/0486/15 Fa za servis závory Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PRODAX-Vojtech Varga 32359713 167,69 € 03.08.2015 22.09.2015 Faktúra
DFBV/0481/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SEMEZ JZ s.r.o. 35919396 79,68 € 03.08.2015 22.09.2015 Faktúra
DFBV/0485/15 Fa za plyn 8/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 1 312,00 € 03.08.2015 03.09.2015 Faktúra
DFBV/0484/15 Fa za plyn 8/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 91,00 € 03.08.2015 03.09.2015 Faktúra
DFBV/0483/15 Fa za plyn 8/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 100,00 € 03.08.2015 03.09.2015 Faktúra
DFBV/0482/15 Fa za právne služby 7/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mgr.Eibner Jana 30779677 250,00 € 03.08.2015 03.09.2015 Faktúra
DFBV/0479/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SEMEZ JZ s.r.o. 35919396 91,79 € 28.07.2015 23.09.2015 Faktúra
DFBV/0480/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PICADO s.r.o. 36397164 43,27 € 28.07.2015 22.09.2015 Faktúra