Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9280
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0576/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 108,00 € | 14.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0575/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 47,28 € | 14.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0574/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 397,79 € | 14.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0572/15 | Fa za vyúčt.plynu 8/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 401,11 € | 14.09.2015 | 23.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0573/15 | Fa za predd.na plyn 10/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 7 669,00 € | 14.09.2015 | 23.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0571/15 | Fa za stočné+voda 7-8/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 843,38 € | 14.09.2015 | 23.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0570/15 | Fa za vyúčt.energie 8/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 440,47 € | 11.09.2015 | 23.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0567/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASTROM, s.r.o. | 36792861 | 217,87 € | 10.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0568/15 | Fa za zneškodnenie odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GLOBAL GREEN s.r.o. | 35790571 | 22,32 € | 10.09.2015 | 23.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0569/15 | Fa za vyúčt.energie 8/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -1 324,17 € | 10.09.2015 | 11.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0564/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 336,34 € | 09.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0563/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 307,45 € | 09.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0562/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 685,79 € | 09.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0561/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MILSY a.s. | 31412572 | 400,81 € | 09.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0560/15 | Fa za stav.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | STAVIS comp s.r.o. | 35812354 | 1 200,00 € | 09.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0559/15 | Fa za stav.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | STAVIS comp s.r.o. | 35812354 | 1 124,59 € | 09.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0558/15 | Fa za stav.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | STAVIS comp s.r.o. | 35812354 | 1 170,32 € | 09.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0556/15 | Fa za telefóny 8/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 133,25 € | 09.09.2015 | 23.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0557/15 | Fa za zrážky 8/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 984,26 € | 09.09.2015 | 23.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0545/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 389,22 € | 08.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra |