Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9431
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0808/15 | Fa za pranie a žehlenie | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA service s.r.o. | 46856358 | 120,15 € | 04.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0779/15 | Fa za toner | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 83,81 € | 03.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0782/15 | Fa za opr.gastronom.zariad. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 1 020,88 € | 03.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0783/15 | Fa za opr.gastronom.zariad. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 566,77 € | 03.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0780/15 | Fa za právne služby 11/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 250,00 € | 03.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0781/15 | Fa za Sanytol-antibakt.sprej | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pears Health Cyber s.r.o. - Mojalekaren.sk | 25784684 | 35,40 € | 03.12.2015 | 30.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0824/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 108,00 € | 03.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0806/15 | Fa za stočné+voda 11/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 549,15 € | 03.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0771/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 399,12 € | 02.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0772/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 285,46 € | 02.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0774/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 108,00 € | 02.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0778/15 | Fa za tonery | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 31,54 € | 02.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0773/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Poľnohospodárske družstvo vo Vrábľoch | 198901 | 410,40 € | 02.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0783/15 | Fa za opr.gastronom.zariad. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 566,77 € | 02.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0784/15 | Fa za telekomunik.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 479,40 € | 02.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0785/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASTROM, s.r.o. | 36792861 | 333,60 € | 02.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0779/15 | Fa za toner | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 83,81 € | 02.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0786/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš | 17737168 | 1 097,40 € | 02.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0769/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 146,33 € | 01.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0770/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 137,48 € | 01.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra |