Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8726
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0159/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 155,53 € | 06.03.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/15 | Fa za predd.na energie 3/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 000,00 € | 05.03.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/15 | Fa za pranie a žehlenie | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA service s.r.o. | 46856358 | 95,75 € | 04.03.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFOV/0001/15 | Ov za havar.poist.1.Q 2015, Ov za poist.majetku 1.Q 2015 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 4 081,80 € | 04.03.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/15 | Fa za právne služby 2/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 250,00 € | 04.03.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 267,72 € | 03.03.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 113,77 € | 03.03.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MIM system | 36332089 | 130,00 € | 03.03.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/15 | Fa za plyn 3/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 312,00 € | 02.03.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/15 | Fa za plyn 3/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 118,00 € | 02.03.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/15 | Fa za plyn 3/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 229,00 € | 02.03.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/15 | Fa za mobily+internet 1-2/15, Fa za cestovné 1-2/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 399,90 € | 27.02.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | A.F.D. s.r.o. | 47016256 | 96,16 € | 27.02.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 19,87 € | 27.02.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/15 | Projektová dokumentácia | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ANDREA KLIMKO architecture s.r.o. | 35972980 | 21 480,00 € | 26.02.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/15 | Fa za opravu Mercedesu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Michal Maasz | 40772837 | 1 176,48 € | 26.02.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 390,35 € | 25.02.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 150,00 € | 25.02.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/15 | Fa za čist.+hygien.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Trend Hygiena, s.r.o. | 44783892 | 1 851,19 € | 24.02.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 108,00 € | 24.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra |