Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9280
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0773/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Poľnohospodárske družstvo vo Vrábľoch | 198901 | 410,40 € | 30.11.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0794/15 | Fa za opravu výťahu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 33,96 € | 30.11.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0793/15 | Fa za mes.pauš.na opr.výť.11/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 327,42 € | 30.11.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0759/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 153,01 € | 27.11.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0760/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 305,66 € | 27.11.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0761/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASTROM, s.r.o. | 36792861 | 584,72 € | 27.11.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0762/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASTROM, s.r.o. | 36792861 | 120,36 € | 27.11.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0763/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 104,80 € | 27.11.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0764/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | A.F.D. s.r.o. | 47016256 | 138,21 € | 27.11.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0765/15 | Fa za telefóny+cest. 10-11/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 455,84 € | 27.11.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0782/15 | Fa za opr.gastronom.zariad. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 1 020,88 € | 27.11.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0764/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | A.F.D. s.r.o. | 47016256 | 138,21 € | 26.11.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0755/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 450,97 € | 25.11.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0754/15 | Fa za seminár | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PhDr.Jan Svoboda | 12650919 | 198,50 € | 25.11.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0763/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 104,80 € | 25.11.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0760/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 305,66 € | 25.11.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0759/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 153,01 € | 25.11.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0762/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASTROM, s.r.o. | 36792861 | 120,36 € | 25.11.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0761/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASTROM, s.r.o. | 36792861 | 584,72 € | 25.11.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0768/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | DORSA s.r.o. | 47874155 | 190,80 € | 25.11.2015 | 29.12.2015 | Faktúra |