Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9595
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0129/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš | 17737168 | 813,30 € | 02.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš | 17737168 | 725,28 € | 02.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 121,90 € | 02.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 248,46 € | 02.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/16 | Fa za plyn 3/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 944,00 € | 02.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/16 | Fa za plyn 3/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 937,00 € | 02.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/16 | Fa za plyn 3/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 240,00 € | 02.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/16 | Fa za odbor.prehl.komínov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Gál Juraj-revízia komínov | 22800816 | 649,00 € | 01.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/16 | Fa za telefóny+cest.+pokuta 1-2/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 380,83 € | 01.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/16 | Fa za klampiar.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pollák Ladislav | 11850981 | 1 197,60 € | 25.02.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/16 | Fa za opravu plyn.kotla Buderus | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Teploservis | 13957597 | 281,00 € | 24.02.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MILSY a.s. | 31412572 | 6,37 € | 24.02.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 108,00 € | 24.02.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASTROM, s.r.o. | 36792861 | 323,90 € | 24.02.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/16 | Fa za kancelár.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | IPOS,spol.s r.o. | 17332354 | 615,78 € | 23.02.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 142,45 € | 23.02.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 262,09 € | 23.02.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 461,86 € | 23.02.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/16 | Fa za odb.prehliadky kotlov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ondrej Koterec-ELEKTRO-MART | 11640707 | 837,60 € | 22.02.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/16 | Fa za tlačivá-šeky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 12,00 € | 22.02.2016 | 05.04.2016 | Faktúra |