Zverejňovanie dokumentov Zariadenie sociálnych služieb ROSA

Dúbravská cesta 1, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8725

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0257/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mozengrund s.r.o. 46536990 470,40 € 13.04.2015 06.05.2015 Faktúra
DFBV/0252/15 Fa za vyúčt.plynu 3/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 4 316,44 € 13.04.2015 06.05.2015 Faktúra
DFBV/0250/15 Fa za stočné+vodu 3/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BVS a.s. 35850370 1 564,75 € 13.04.2015 06.05.2015 Faktúra
DFBV/0251/15 Fa za vyúčt.energie 3/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 712,83 € 13.04.2015 06.05.2015 Faktúra
DFBV/0248/15 Fa za opravu EPS Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Soles s.r.o. 45570523 1 140,00 € 10.04.2015 28.05.2015 Faktúra
DFBV/0247/15 Fa za vodiace kolieska Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 DT Business Group s.r.o. 47177781 26,08 € 10.04.2015 08.06.2015 Faktúra
DFBV/0249/15 Fa za zrážky 3/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BVS a.s. 35850370 984,26 € 10.04.2015 06.05.2015 Faktúra
DFBV/0242/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ATC-JR, s.r.o. 35760532 422,17 € 09.04.2015 06.05.2015 Faktúra
DFBV/0246/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 MIM system 36332089 130,00 € 09.04.2015 06.05.2015 Faktúra
DFBV/0241/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PICADO s.r.o. 36397164 102,85 € 09.04.2015 06.05.2015 Faktúra
DFBV/0245/15 Fa za popl.za komun.odpad 3/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Hl.mesto SR Bratislava 00603481 862,68 € 09.04.2015 06.05.2015 Faktúra
DFBV/0240/15 Fa za predd.na energie 4/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 5 000,00 € 09.04.2015 06.05.2015 Faktúra
DFBV/0243/15 Fa za stočné+vodu 3/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BVS a.s. 35850370 459,18 € 09.04.2015 06.05.2015 Faktúra
DFBV/0244/15 Fa za telefóny 3/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 T Slovak Telekom, a.s. 35763469 160,93 € 09.04.2015 06.05.2015 Faktúra
DFBV/0239/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SEMEZ JZ s.r.o. 35919396 254,96 € 08.04.2015 06.05.2015 Faktúra
DFBV/0238/15 Fa za opravu práčiek Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Dušan Rybár s.r.o. 46953426 150,00 € 08.04.2015 06.05.2015 Faktúra
DFBV/0237/15 Fa za OLO 3/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ŠPEP s.r.o. 46655174 177,88 € 08.04.2015 06.05.2015 Faktúra
DFBV/0232/15 Fa za dezinf.prostr. Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Diversey Slovensko s.r.o. 35835401 334,33 € 08.04.2015 06.05.2015 Faktúra
DFBV/0236/15 Fa za retran.+int.+telef. +nájom modemi 4-5/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 105,60 € 08.04.2015 06.05.2015 Faktúra
DFBV/0233/15 Fa za energie 4/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 183,82 € 08.04.2015 06.05.2015 Faktúra