Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9280
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0734/15 | Fa za predd.na plyn 12/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 18 747,00 € | 09.11.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0735/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 229,62 € | 09.11.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0724/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 663,71 € | 09.11.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0725/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 59,62 € | 09.11.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0714/15 | Fa za opravu práčky+sušičky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Dušan Rybár s.r.o. | 46953426 | 409,80 € | 06.11.2015 | 27.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0713/15 | Fa za odb.prehl.plyn.zar. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASENERG s.r.o. | 31336230 | 1 197,36 € | 06.11.2015 | 27.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0712/15 | Fa za servis robota Kenwood | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GastroRex, s.r.o. | 35783052 | 74,40 € | 06.11.2015 | 27.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0711/15 | Fa za ph mínus+poolmax | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | B.P.A. spol. s r.o. | 31359183 | 277,44 € | 06.11.2015 | 27.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0716/15 | Fa za energie 11/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 183,82 € | 06.11.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0715/15 | Fa za predd.na energie 11/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 000,00 € | 06.11.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0718/15 | Fa za opravy výťahov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 610,56 € | 06.11.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0719/15 | Fa za opravy výťahov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 133,80 € | 06.11.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0720/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš | 17737168 | 731,16 € | 06.11.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0722/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASTROM, s.r.o. | 36792861 | 641,03 € | 06.11.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0723/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 363,77 € | 06.11.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0717/15 | Fa za mes.pauš.na opr.výť.10/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 327,42 € | 06.11.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0710/15 | Fa za dezinf.prostr. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Diversey Slovensko s.r.o. | 35835401 | 119,40 € | 05.11.2015 | 27.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0709/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MILSY a.s. | 31412572 | 203,50 € | 05.11.2015 | 27.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0708/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 108,00 € | 05.11.2015 | 27.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0707/15 | Fa za servis horákov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Teploservis | 13957597 | 782,00 € | 05.11.2015 | 27.11.2015 | Faktúra |