Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9595
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0070/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš | 17737168 | 785,52 € | 04.02.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš | 17737168 | 547,32 € | 04.02.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | A.F.D. s.r.o. | 47016256 | 50,94 € | 04.02.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/16 | Fa za plyn 2/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 002,00 € | 03.02.2016 | 29.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/16 | Fa za servis závory | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PRODAX-Vojtech Varga | 32359713 | 161,94 € | 03.02.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 269,30 € | 03.02.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 198,26 € | 03.02.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Poľnohospodárske družstvo vo Vrábľoch | 198901 | 250,80 € | 03.02.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/16 | Fa za právne služby 1/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 250,00 € | 02.02.2016 | 29.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/16 | Fa za plyn 2/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 994,00 € | 02.02.2016 | 29.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/16 | Fa za plyn 2/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 240,00 € | 02.02.2016 | 29.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFOV/0001/16 | Fa za havar.poist.+poist.majetku 1.Q.2016 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 4 101,42 € | 02.02.2016 | 02.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/16 | Fa za skriňa na výkresy-"Dotácia" | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KOVOTYP | 35808705 | 653,55 € | 02.02.2016 | 03.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 331,16 € | 02.02.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | DORSA s.r.o. | 47874155 | 150,27 € | 02.02.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 307,78 € | 28.01.2016 | 02.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 268,11 € | 28.01.2016 | 02.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/16 | Fa za varné kanvice | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Alza.cz a.s. | 27082440 | 67,00 € | 27.01.2016 | 22.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 326,48 € | 27.01.2016 | 02.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/16 | Fa za opravu chlad.boxu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SINOP ALFA s.r.o. | 35722118 | 175,20 € | 27.01.2016 | 02.03.2016 | Faktúra |