Zverejňovanie dokumentov Zariadenie sociálnych služieb ROSA

Dúbravská cesta 1, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9595

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0002/16 Fa za telefóny 12/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 T Slovak Telekom, a.s. 35763469 143,11 € 01.01.2016 02.02.2016 Faktúra
DFBV/0856/15 Fa za opravu výťahov Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ELVYT s.r.o. 31419143 150,60 € 31.12.2015 02.02.2016 Faktúra
DFBV/0857/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš 17737168 124,08 € 31.12.2015 02.02.2016 Faktúra
DFBV/0853/15 Fa za zrážky 12/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BVS a.s. 35850370 984,26 € 31.12.2015 02.02.2016 Faktúra
DFBV/0854/15 Fa za mes.pauš.na opr.výť.12/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ELVYT s.r.o. 31419143 327,42 € 31.12.2015 02.02.2016 Faktúra
DFBV/0855/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ELVYT s.r.o. 31419143 261,30 € 31.12.2015 02.02.2016 Faktúra
DFBV/0853/15 Fa za zrážky 12/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BVS a.s. 35850370 984,26 € 31.12.2015 02.02.2016 Faktúra
DFBV/0004/16 Fa za popl.za komun.odpad 12/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Hl.mesto SR Bratislava 00603481 1 078,35 € 31.12.2015 02.02.2016 Faktúra
DFBV/0011/16 Fa za zneškodnenie odpadu Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 GLOBAL GREEN s.r.o. 35790571 32,04 € 31.12.2015 02.02.2016 Faktúra
DFBV/0012/16 Fa za pranie a žehlenie Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 LIKA service s.r.o. 46856358 124,50 € 31.12.2015 02.02.2016 Faktúra
DFBV/0856/15 Fa za opravu výťahov Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ELVYT s.r.o. 31419143 150,60 € 31.12.2015 02.02.2016 Faktúra
DFBV/0855/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ELVYT s.r.o. 31419143 261,30 € 31.12.2015 02.02.2016 Faktúra
DFBV/0854/15 Fa za mes.pauš.na opr.výť.12/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ELVYT s.r.o. 31419143 327,42 € 31.12.2015 02.02.2016 Faktúra
DFBV/0850/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš 17737168 1 194,72 € 29.12.2015 30.12.2015 Faktúra
DFBV/0851/15 Fa za odbor.prehl.VZT Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 VZT-klima s.r.o. 45320721 1 172,62 € 29.12.2015 30.12.2015 Faktúra
DFBV/0852/15 Fa za vyčistenie kanaliz. Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 In-kanál s.r.o. 35773308 762,00 € 29.12.2015 30.12.2015 Faktúra
DFBV/0857/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš 17737168 124,08 € 29.12.2015 02.02.2016 Faktúra
DFBV/0850/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš 17737168 1 194,72 € 29.12.2015 30.12.2015 Faktúra
DFBV/0843/15 Fa za tlač 1-12/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. 35792281 27,06 € 28.12.2015 29.12.2015 Faktúra
DFBV/0844/15 Fa za telefóny+inter.+cest.+výpis 11-12/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 T Slovak Telekom, a.s. 35763469 474,54 € 28.12.2015 30.12.2015 Faktúra