Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9280
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0654/15 | Fa za stočné+voda 9/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 230,41 € | 15.10.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0652/15 | Fa za vodoinštal.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PERNAG, s.r.o. | 35834811 | 773,32 € | 14.10.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0653/15 | Fa za plynoinšt.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PERNAG, s.r.o. | 35834811 | 1 018,51 € | 14.10.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0650/15 | Fa za vyúčt.energie 9/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -220,39 € | 13.10.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0649/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 539,60 € | 13.10.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0651/15 | Fa za cestov.náhrady 10/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 130,63 € | 13.10.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0648/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 77,45 € | 12.10.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0647/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 134,54 € | 12.10.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0646/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASTROM, s.r.o. | 36792861 | 495,27 € | 12.10.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0645/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš | 17737168 | 1 019,62 € | 12.10.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0644/15 | Fa za stočné+voda 9/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 664,25 € | 12.10.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0640/15 | Fa za internet 10-11/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 17,40 € | 09.10.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0641/15 | Fa za vyúčt.energie 9/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 531,23 € | 09.10.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0642/15 | Fa za vyúčt.plynu 9/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 713,54 € | 09.10.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0643/15 | Fa za predd.na plyn 11/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 13 696,00 € | 09.10.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0638/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Poľnohospodárske družstvo vo Vrábľoch | 198901 | 364,00 € | 08.10.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0632/15 | Fa za retr.+int.+telef.+nájom 10-11/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 40,80 € | 08.10.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0636/15 | Fa za telekomunik.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Monty, s.r.o. | 35726393 | 1 199,71 € | 08.10.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0637/15 | Fa za opr.schod.plošiny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GRD s.r.o. | 31645399 | 283,80 € | 08.10.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0639/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 108,00 € | 08.10.2015 | 10.11.2015 | Faktúra |