Zverejňovanie dokumentov Zariadenie sociálnych služieb ROSA

Dúbravská cesta 1, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8725

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0234/15 Fa za retran.+inter.+tele.+ nájom modul 4-5/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 38,74 € 08.04.2015 06.05.2015 Faktúra
DFBV/0235/15 Fa za internet 4-5/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 16,47 € 08.04.2015 06.05.2015 Faktúra
DFBV/0223/15 Fa za mes.pauš.na opr.výť.3/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ELVYT s.r.o. 31419143 327,42 € 07.04.2015 06.05.2015 Faktúra
DFBV/0224/15 Fa za revízie výťahov 1.Q.2015 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ELVYT s.r.o. 31419143 261,30 € 07.04.2015 06.05.2015 Faktúra
DFBV/0226/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 389,20 € 07.04.2015 06.05.2015 Faktúra
DFBV/0230/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SEMEZ JZ s.r.o. 35919396 222,80 € 07.04.2015 06.05.2015 Faktúra
DFBV/0231/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 350,94 € 07.04.2015 06.05.2015 Faktúra
DFBV/0228/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 KIPA, s.r.o. 34128654 155,22 € 07.04.2015 06.05.2015 Faktúra
DFBV/0229/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš 17737168 1 301,04 € 07.04.2015 06.05.2015 Faktúra
DFBV/0227/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 KIPA, s.r.o. 34128654 101,40 € 07.04.2015 06.05.2015 Faktúra
DFBV/0225/15 Fa za telefóny+internet 3/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 T Slovak Telekom, a.s. 35763469 42,48 € 07.04.2015 06.05.2015 Faktúra
DFBV/0221/15 Fa za energie 4/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 22,41 € 07.04.2015 06.05.2015 Faktúra
DFBV/0222/15 Fa za energie 4/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 928,30 € 07.04.2015 06.05.2015 Faktúra
DFBV/0215/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SEMEZ JZ s.r.o. 35919396 491,96 € 02.04.2015 06.05.2015 Faktúra
DFBV/0217/15 Fa za čas.Psych.a patopsych.dieť.1-4/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 VÚDPaP 00681385 12,20 € 02.04.2015 06.05.2015 Faktúra
DFBV/0218/15 Fa za plyn 4/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 673,00 € 02.04.2015 06.05.2015 Faktúra
DFBV/0219/15 Fa za plyn 4/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 612,00 € 02.04.2015 06.05.2015 Faktúra
DFBV/0220/15 Fa za plyn 4/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 1 312,00 € 02.04.2015 06.05.2015 Faktúra
DFBV/0216/15 Fa za právne služby 3/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mgr.Eibner Jana 30779677 250,00 € 02.04.2015 06.05.2015 Faktúra
DFBV/0213/15 Fa za renov.tonerov Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 CLEAN TONERY s.r.o. 35891866 171,18 € 01.04.2015 08.06.2015 Faktúra