Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9280
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0753/15 | Fa za odbor.prehliadky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KVARTING-ENERGO s.r.o. | 46333223 | 845,95 € | 24.11.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0751/15 | Fa za čist.+hygien.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Trend Hygiena, s.r.o. | 44783892 | 361,14 € | 24.11.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0752/15 | Fa za stoličky Calypso | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | 1. BEAMI, s.r.o. | 35680865 | 430,00 € | 24.11.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0774/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 108,00 € | 24.11.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0756/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 64,18 € | 23.11.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0758/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš | 17737168 | 1 056,12 € | 23.11.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0757/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ryba Žilina s.r.o. | 31563490 | 484,52 € | 23.11.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0753/15 | Fa za odbor.prehliadky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KVARTING-ENERGO s.r.o. | 46333223 | 845,95 € | 23.11.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0757/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ryba Žilina s.r.o. | 31563490 | 484,52 € | 23.11.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0756/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 64,18 € | 20.11.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0749/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 283,12 € | 19.11.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0748/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 105,05 € | 19.11.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0750/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 76,44 € | 19.11.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0758/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš | 17737168 | 1 056,12 € | 19.11.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFOV/0022/15 | OV za pois.zodpovednosti za škodu 12/15-1-5/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 472,00 € | 18.11.2015 | 27.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0746/15 | Fa za test na chlór | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MERCK s.r.o. | 18626971 | 100,03 € | 18.11.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0747/15 | Fa za zneškodnenie odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GLOBAL GREEN s.r.o. | 35790571 | 38,20 € | 18.11.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0769/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 146,33 € | 18.11.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0749/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 283,12 € | 16.11.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFOV/0021/15 | OV za seminár Mézešová | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Vesna n.o. | 45739153 | 38,00 € | 13.11.2015 | 27.11.2015 | Faktúra |