Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9280
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0818/15 | Fa za pracov.odevy | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | M. Hrotková - H SPORT | 33175411 | 706,50 € | 15.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0810/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 391,58 € | 14.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0811/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 75,35 € | 14.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0812/15 | Fa za vyúčt.energie 11/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 775,39 € | 14.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0813/15 | Fa za odbor.prehliadky plyn.kotlov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Martin Kuzmický | 37347055 | 880,00 € | 14.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0822/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 439,10 € | 14.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0816/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 59,47 € | 14.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0819/15 | Fa za xerox papier | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MiHi.sk s.r.o. | 36645095 | 487,50 € | 14.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0815/15 | Fa za opravu práčky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Dušan Rybár s.r.o. | 46953426 | 109,00 € | 14.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0811/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 75,35 € | 11.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0810/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 391,58 € | 11.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0813/15 | Fa za odbor.prehliadky plyn.kotlov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Martin Kuzmický | 37347055 | 880,00 € | 11.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0809/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ryba Žilina s.r.o. | 31563490 | 442,19 € | 10.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0809/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ryba Žilina s.r.o. | 31563490 | 442,19 € | 10.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0799/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 86,98 € | 09.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0800/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 325,42 € | 09.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0801/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 103,84 € | 09.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0802/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 251,76 € | 09.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0803/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 214,10 € | 09.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0804/15 | Fa za retr.+int.+telef.+nájom 12/15+1/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 40,80 € | 09.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra |