Zverejňovanie dokumentov Zariadenie sociálnych služieb ROSA

Dúbravská cesta 1, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8725

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0324/15 Fa za odbor.prehliadky Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 KVARTING-ENERGO s.r.o. 46333223 1 080,00 € 14.05.2015 28.06.2015 Faktúra
DFBV/0325/15 Fa za odbor.prehliadky Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 KVARTING-ENERGO s.r.o. 46333223 1 200,00 € 14.05.2015 28.06.2015 Faktúra
DFBV/0328/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Alfa-R, s.r.o. 36246271 218,33 € 14.05.2015 28.06.2015 Faktúra
DFBV/0329/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 GASTROM, s.r.o. 36792861 960,89 € 14.05.2015 28.06.2015 Faktúra
DFBV/0330/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 GASTROM, s.r.o. 36792861 244,50 € 14.05.2015 28.06.2015 Faktúra
DFOV/0006/15 OV za seminár Mačugová Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Národný ústav celoživotného vzdelávania 00699438 20,00 € 14.05.2015 03.06.2015 Faktúra
DFBV/0327/15 Fa za čas.Rebrík 9-12/15+1-6/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 eRko 00605093 13,50 € 14.05.2015 03.06.2015 Faktúra
DFBV/0326/15 Fa za ser.podporu k progr.kuchyňa Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Verejná informačná služba s.r.o.-VIS 36003912 86,40 € 14.05.2015 Faktúra
DFBV/0322/15 Fa za vyúčt.plynu 4/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 2 080,97 € 14.05.2015 03.06.2015 Faktúra
DFBV/0321/15 Fa za zrážky 4/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BVS a.s. 35850370 952,20 € 14.05.2015 03.06.2015 Faktúra
DFBV/0320/15 Fa za stočné+vodu 4/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BVS a.s. 35850370 1 459,99 € 14.05.2015 03.06.2015 Faktúra
DFBV/0319/15 Fa za vyúčt.energie 4/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 12,16 € 14.05.2015 03.06.2015 Faktúra
DFBV/0316/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SEMEZ JZ s.r.o. 35919396 255,67 € 13.05.2015 28.06.2015 Faktúra
DFBV/0317/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SEMEZ JZ s.r.o. 35919396 353,24 € 13.05.2015 28.06.2015 Faktúra
DFBV/0318/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PICADO s.r.o. 36397164 241,78 € 13.05.2015 28.06.2015 Faktúra
DFBV/0315/15 Fa za popl.za komun.odpad 4/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Hl.mesto SR Bratislava 00603481 1 078,35 € 12.05.2015 03.06.2015 Faktúra
DFBV/0314/15 Fa za telefóny 4/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 T Slovak Telekom, a.s. 35763469 151,55 € 12.05.2015 03.06.2015 Faktúra
DFBV/0313/15 Fa za plyn 5/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 1 312,00 € 12.05.2015 03.06.2015 Faktúra
DFBV/0312/15 Fa za plyn 5/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 234,00 € 12.05.2015 03.06.2015 Faktúra
DFBV/0311/15 Fa za plyn 5/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 258,00 € 12.05.2015 03.06.2015 Faktúra