Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9595
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0289/16 | Fa za internet+nájom 5-6/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 18,90 € | 05.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/16 | Fa za internet 5-6/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 17,40 € | 05.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/16 | Fa za retr.+int.+telef.+nájom 5-6/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 103,90 € | 05.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/16 | Fa za energie 5/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 16,94 € | 04.05.2016 | 01.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 268,98 € | 04.05.2016 | 01.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 397,77 € | 04.05.2016 | 01.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš | 17737168 | 475,60 € | 04.05.2016 | 01.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš | 17737168 | 586,98 € | 04.05.2016 | 01.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/16 | Fa za supervíziu zamest. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov | 31803989 | 89,22 € | 02.05.2016 | 01.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 108,00 € | 02.05.2016 | 01.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MILSY a.s. | 31412572 | 97,61 € | 02.05.2016 | 01.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 83,94 € | 02.05.2016 | 01.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Poľnohospodárske družstvo vo Vrábľoch | 198901 | 334,40 € | 02.05.2016 | 01.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/16 | Fa za plyn 5/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 198,00 € | 02.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/16 | Fa za plyn 5/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 197,00 € | 02.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/16 | Fa za plyn 5/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 240,00 € | 02.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFOV/0003/16 | Fa za havar.poist.+poist.majetku 2.Q.2016 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 4 049,88 € | 02.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 294,30 € | 29.04.2016 | 01.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 380,25 € | 29.04.2016 | 01.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/16 | Fa za stav.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pollák Ladislav | 11850981 | 1 614,56 € | 29.04.2016 | 01.06.2016 | Faktúra |