Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9431
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0169/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 386,85 € | 14.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/16 | Fa za mobily+internet 2/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 7,46 € | 11.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MILSY a.s. | 31412572 | 56,60 € | 11.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 376,36 € | 10.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | A.F.D. s.r.o. | 47016256 | 92,48 € | 10.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/16 | Fa za detektor alkoholu+náustky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ALKOMA s.r.o. | 36335631 | 108,60 € | 10.03.2016 | 07.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/16 | Fa za stočné+voda 2/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 194,74 € | 09.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/16 | Fa za vyúčt.plynu 2/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 065,52 € | 09.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/16 | Fa za predd.na plyn 4/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 7 321,00 € | 09.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 311,27 € | 09.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ryba Žilina s.r.o. | 31563490 | 183,49 € | 09.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/16 | Fa za BOZP+PZS 2/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 294,00 € | 09.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/16 | Fa za vyúčt.energie 2/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 275,70 € | 08.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/16 | Fa za telefóny+internet 2/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 29,59 € | 08.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 144,08 € | 08.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 123,09 € | 08.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/16 | Fa za predd.na energie 3/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 000,00 € | 08.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/16 | Fa za vyúčt.energie 2/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -141,38 € | 08.03.2016 | 03.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/16 | Fa za popl.za komun.odpad 2/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 862,68 € | 07.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/16 | Fa za telefóny 2/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 152,17 € | 07.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra |