Zverejňovanie dokumentov Zariadenie sociálnych služieb ROSA

Dúbravská cesta 1, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8725

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0448/15 Fa za energie 7/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 183,82 € 06.07.2015 20.07.2015 Faktúra
DFBV/0439/15 Fa za energie 7/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 226,70 € 03.07.2015 20.07.2015 Faktúra
DFBV/0442/15 Fa za paplóny+vankúše Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Praktik Textil s.r.o. 44491191 1 165,44 € 03.07.2015 20.07.2015 Faktúra
DFBV/0441/15 Fa za čist.+hygien.potreby Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Trend Hygiena, s.r.o. 44783892 614,44 € 03.07.2015 03.09.2015 Faktúra
DFBV/0440/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Gašparovič Milan *MRAZ* 13956469 151,00 € 03.07.2015 03.09.2015 Faktúra
DFBV/0438/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 A.F.D. s.r.o. 47016256 90,20 € 03.07.2015 03.09.2015 Faktúra
DFBV/0437/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš 17737168 820,88 € 03.07.2015 03.09.2015 Faktúra
DFBV/0434/15 Fa za plyn 7/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 100,00 € 02.07.2015 20.07.2015 Faktúra
DFBV/0435/15 Fa za plyn 7/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 91,00 € 02.07.2015 20.07.2015 Faktúra
DFBV/0436/15 Fa za plyn 7/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 1 312,00 € 02.07.2015 20.07.2015 Faktúra
DFBV/0433/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SEMEZ JZ s.r.o. 35919396 269,87 € 02.07.2015 03.09.2015 Faktúra
DFBV/0432/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SEMEZ JZ s.r.o. 35919396 119,09 € 01.07.2015 03.09.2015 Faktúra
DFBV/0431/15 Fa za právne služby 6/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mgr.Eibner Jana 30779677 250,00 € 01.07.2015 20.07.2015 Faktúra
DFBV/0430/15 Fa za čist.+hygien.potreby Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Trend Hygiena, s.r.o. 44783892 1 245,44 € 30.06.2015 20.07.2015 Faktúra
DFBV/0429/15 Fa za supervízie pre zamest. Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mgr.Barbora Kuchárová 30792029 60,00 € 29.06.2015 20.07.2015 Faktúra
DFBV/0427/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SEMEZ JZ s.r.o. 35919396 180,87 € 29.06.2015 20.07.2015 Faktúra
DFBV/0428/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 GASTROM, s.r.o. 36792861 52,40 € 29.06.2015 20.07.2015 Faktúra
DFBV/0424/15 Fa za telefóny+internet 5-6/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 T Slovak Telekom, a.s. 35763469 414,37 € 26.06.2015 20.07.2015 Faktúra
DFBV/0425/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 MILSY a.s. 31412572 366,95 € 26.06.2015 20.07.2015 Faktúra
DFBV/0426/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SEMEZ JZ s.r.o. 35919396 288,35 € 26.06.2015 20.07.2015 Faktúra