Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9431
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0243/16 | Fa za stočné+voda 3/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 402,04 € | 13.04.2016 | 02.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/16 | Fa za zneškodnenie odpadu 3/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GLOBAL GREEN s.r.o. | 35790571 | 38,20 € | 13.04.2016 | 02.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/16 | Fa za BOZP+PZS 3/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 294,00 € | 13.04.2016 | 02.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 269,54 € | 13.04.2016 | 02.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/16 | Fa za vyúčt.energie 3/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 273,14 € | 13.04.2016 | 02.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/16 | Fa za stav.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pollák Ladislav | 11850981 | 954,90 € | 13.04.2016 | 02.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/16 | Fa za stav.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pollák Ladislav | 11850981 | 1 095,22 € | 13.04.2016 | 02.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/16 | Fa za popl.za komun.odpad 3/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 078,35 € | 12.04.2016 | 02.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/16 | Fa za deky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Praktik Textil s.r.o. | 44491191 | 917,28 € | 12.04.2016 | 02.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 65,48 € | 12.04.2016 | 02.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 340,65 € | 12.04.2016 | 02.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ryba Žilina s.r.o. | 31563490 | 72,29 € | 12.04.2016 | 02.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/16 | Fa za vyúčt.energie 3/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -73,46 € | 12.04.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/16 | Fa za deratizáciu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Jozef Bagin GARANT | 34678841 | 658,80 € | 11.04.2016 | 02.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/16 | Fa za mobily+internet+cest. 3/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 167,45 € | 11.04.2016 | 02.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/16 | Fa za vyúčt.plynu 3/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 3 981,60 € | 11.04.2016 | 02.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MILSY a.s. | 31412572 | 69,30 € | 11.04.2016 | 02.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 86,84 € | 11.04.2016 | 02.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/16 | Fa za predd.na plyn 5/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 4 520,00 € | 11.04.2016 | 02.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/16 | Fa za predd.na energie 4/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 000,00 € | 08.04.2016 | 25.04.2016 | Faktúra |