Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9431
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0223/16 | Fa za retr.+int.+telef.+nájom+popl. 3-5/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 84,26 € | 08.04.2016 | 25.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/16 | Fa za dávkovače na mlieko | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | RM GAstro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 634,68 € | 08.04.2016 | 25.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MILSY a.s. | 31412572 | 153,11 € | 08.04.2016 | 02.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 248,95 € | 08.04.2016 | 02.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 299,30 € | 08.04.2016 | 02.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ryba Žilina s.r.o. | 31563490 | 534,42 € | 08.04.2016 | 02.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/16 | Fa za telefóny+internet 3/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 29,59 € | 07.04.2016 | 25.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/16 | Fa za telefóny 3/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 148,24 € | 07.04.2016 | 25.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/16 | Fa za energie 4/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 16,94 € | 07.04.2016 | 25.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/16 | Fa za energie 4/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 194,25 € | 07.04.2016 | 25.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/16 | Fa za zrážky 3/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 890,27 € | 06.04.2016 | 25.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/16 | Fa za internet+nájom 4-5/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 18,90 € | 06.04.2016 | 25.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/16 | Fa za internet 4-5/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 17,40 € | 06.04.2016 | 25.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/16 | Fa za energie 4/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 834,73 € | 06.04.2016 | 25.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/16 | Fa za konzultáciu aplikácie | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | VEMA s.r.o. BA | 31355374 | 63,00 € | 06.04.2016 | 25.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFOV/0002/16 | OV za konfer.Tuneg.,Jobek.,Murgaš.,Orlov.,Marc.,Gabar.,Kozm.,Mačug. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Asociácia poskytovateľov soc.služieb v SR | 42170460 | 80,00 € | 06.04.2016 | 25.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/16 | Fa za mes.pauš.na opr.výť.3/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 327,42 € | 06.04.2016 | 02.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/16 | Fa za rev.výťahov 1.Q 2016 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 261,30 € | 06.04.2016 | 02.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 294,47 € | 06.04.2016 | 02.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/16 | Fa za opravu výťahu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 27,84 € | 06.04.2016 | 02.05.2016 | Faktúra |