Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9431
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0216/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Poľnohospodárske družstvo vo Vrábľoch | 198901 | 234,08 € | 06.04.2016 | 02.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/16 | Fa za stočné+voda 3/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 541,64 € | 05.04.2016 | 25.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš | 17737168 | 927,67 € | 05.04.2016 | 02.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš | 17737168 | 379,44 € | 05.04.2016 | 02.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/16 | Fa za plyn 4/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 517,00 € | 04.04.2016 | 25.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/16 | Fa za plyn 4/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 513,00 € | 04.04.2016 | 25.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/16 | Fa za plyn 4/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 240,00 € | 04.04.2016 | 25.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/16 | Fa za právne služby 3/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 250,00 € | 04.04.2016 | 25.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 299,31 € | 04.04.2016 | 02.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 80,22 € | 04.04.2016 | 02.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 108,00 € | 01.04.2016 | 02.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | DORSA s.r.o. | 47874155 | 170,50 € | 01.04.2016 | 02.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/16 | Fa za opravu tlačiarne | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GREX SK s.r.o. | 44015682 | 30,00 € | 31.03.2016 | 07.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 438,40 € | 31.03.2016 | 25.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 156,58 € | 31.03.2016 | 25.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/16 | Fa za vodoinštal.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PERNAG, s.r.o. | 35834811 | 671,05 € | 31.03.2016 | 02.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/16 | Fa za elektroinšt.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KVARTING-ENERGO s.r.o. | 46333223 | 1 197,60 € | 31.03.2016 | 02.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš | 17737168 | 870,24 € | 31.03.2016 | 02.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 120,98 € | 30.03.2016 | 25.04.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0189/16 | Fa za telefóny 2-3/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 66,24 € | 30.03.2016 | 25.04.2016 | Faktúra |