Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8725
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0484/15 | Fa za plyn 8/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 91,00 € | 03.08.2015 | 03.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0483/15 | Fa za plyn 8/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 100,00 € | 03.08.2015 | 03.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0482/15 | Fa za právne služby 7/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 250,00 € | 03.08.2015 | 03.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0479/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 91,79 € | 28.07.2015 | 23.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0480/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 43,27 € | 28.07.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0478/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 110,88 € | 28.07.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0477/15 | Fa za opravu VZT bud.G | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | VZT-klima s.r.o. | 45320721 | 847,68 € | 27.07.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0475/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš | 17737168 | 385,56 € | 21.07.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0476/15 | Fa za odtah malotraktora | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Michal Maasz | 40772837 | 268,80 € | 21.07.2015 | 03.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0474/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 26,82 € | 20.07.2015 | 23.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0473/15 | Fa za zneškodnenie odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GLOBAL GREEN s.r.o. | 35790571 | 44,46 € | 15.07.2015 | 03.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0470/15 | Fa za opr.gastronom.zariad. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 731,23 € | 13.07.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0471/15 | Fa za opr.gastronom.zariad. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 1 197,64 € | 13.07.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0472/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 144,90 € | 13.07.2015 | 03.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0469/15 | Fa za vyúčt.energie 1-6/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -82,10 € | 13.07.2015 | 24.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0468/15 | Fa za kalibráciu váh | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Libra s.r.o. | 17329469 | 344,40 € | 10.07.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0462/15 | Fa za telefóny 6/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 156,40 € | 09.07.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0467/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 108,00 € | 09.07.2015 | 03.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0466/15 | Fa tlač.výplat.lístky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | VEMA s.r.o. BA | 31355374 | 139,20 € | 09.07.2015 | 03.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0465/15 | Fa za predd.na plyn 8/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 977,00 € | 09.07.2015 | 03.09.2015 | Faktúra |