Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8725
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0541/15 | Fa za energie 9/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 22,41 € | 04.09.2015 | 23.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0540/15 | Fa za elektroinšt.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KVARTING-ENERGO s.r.o. | 46333223 | 1 197,00 € | 03.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0539/15 | Fa za elektroinšt.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KVARTING-ENERGO s.r.o. | 46333223 | 1 197,00 € | 03.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0538/15 | Fa za elektroinšt.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KVARTING-ENERGO s.r.o. | 46333223 | 1 199,40 € | 03.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0537/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 608,38 € | 03.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0536/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 175,55 € | 03.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0535/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 29,76 € | 02.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0534/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš | 17737168 | 353,41 € | 02.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0533/15 | Fa za kancelár.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | IPOS,spol.s r.o. | 17332354 | 899,89 € | 02.09.2015 | 23.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0530/15 | Fa za plyn 9/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 208,00 € | 02.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0531/15 | Fa za plyn 9/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 189,00 € | 02.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0532/15 | Fa za plyn 9/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 312,00 € | 02.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0529/15 | Fa za renov.tonerov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 26,46 € | 28.08.2015 | 05.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0528/15 | Fa za odbor.prehliadky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Gašparovič Milan *MRAZ* | 13956469 | 36,00 € | 28.08.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0527/15 | Fa za telefóny+internet+pokuta 7-8/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 397,91 € | 28.08.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0525/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 72,58 € | 26.08.2015 | 23.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0526/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 96,19 € | 26.08.2015 | 23.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0523/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 297,52 € | 26.08.2015 | 23.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0524/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 64,26 € | 26.08.2015 | 23.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0522/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASTROM, s.r.o. | 36792861 | 792,74 € | 26.08.2015 | 23.09.2015 | Faktúra |