Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8725
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0638/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Poľnohospodárske družstvo vo Vrábľoch | 198901 | 364,00 € | 08.10.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0632/15 | Fa za retr.+int.+telef.+nájom 10-11/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 40,80 € | 08.10.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0636/15 | Fa za telekomunik.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Monty, s.r.o. | 35726393 | 1 199,71 € | 08.10.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0637/15 | Fa za opr.schod.plošiny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GRD s.r.o. | 31645399 | 283,80 € | 08.10.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0639/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 108,00 € | 08.10.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0633/15 | Fa za retr.+int.+telef.+nájom 10-11/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 105,60 € | 08.10.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0634/15 | Fa za telefóny+upomienku 8/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 141,93 € | 08.10.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0635/15 | Fa za popl.za komun.odpad 9/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 078,35 € | 08.10.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0626/15 | Fa za telefóny+internet 9/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 42,32 € | 07.10.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0627/15 | Fa za klampiar.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pollák Ladislav | 11850981 | 1 061,58 € | 07.10.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0631/15 | Fa za predd.na energie 10/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 000,00 € | 07.10.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0628/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 185,78 € | 07.10.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0629/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 103,27 € | 07.10.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0630/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 232,10 € | 07.10.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
DFOV/0014/15 | OV za daň z nehnuteľ.r.2015-3.spl. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 15 912,53 € | 07.10.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0623/15 | Fa za energie 10/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 22,41 € | 06.10.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0624/15 | Fa za energie 10/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 183,82 € | 06.10.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0625/15 | Fa za zrážky 9/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 952,20 € | 06.10.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0621/15 | Fa za opravu výťahov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 247,20 € | 05.10.2015 | 27.11.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0622/15 | Fa za energie 10/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 226,70 € | 05.10.2015 | 10.11.2015 | Faktúra |