Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8725
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0717/15 | Fa za mes.pauš.na opr.výť.10/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 327,42 € | 06.11.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0710/15 | Fa za dezinf.prostr. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Diversey Slovensko s.r.o. | 35835401 | 119,40 € | 05.11.2015 | 27.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0709/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MILSY a.s. | 31412572 | 203,50 € | 05.11.2015 | 27.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0708/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 108,00 € | 05.11.2015 | 27.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0707/15 | Fa za servis horákov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Teploservis | 13957597 | 782,00 € | 05.11.2015 | 27.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFOV/0019/15 | Fa za havar.poist.+poist.majetku 4.Q.2015 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 4 091,99 € | 05.11.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0706/15 | Fa za energie 11/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 891,88 € | 05.11.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0705/15 | Fa za energie 11/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 22,41 € | 05.11.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0704/15 | Fa za retr.+int.+telef.+nájom 11-12/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 105,60 € | 05.11.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0703/15 | Fa za internet 11-12/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 17,40 € | 05.11.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0734/15 | Fa za predd.na plyn 12/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 18 747,00 € | 05.11.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0701/15 | Fa za zneškodnenie odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GLOBAL GREEN s.r.o. | 35790571 | 39,06 € | 04.11.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0702/15 | Fa za stočné+voda 10/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 648,65 € | 04.11.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0700/15 | Fa za klampiar.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pollák Ladislav | 11850981 | 1 188,02 € | 03.11.2015 | 27.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0699/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 124,15 € | 03.11.2015 | 27.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0698/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 362,66 € | 03.11.2015 | 27.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0697/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 280,96 € | 02.11.2015 | 27.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0696/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | A.F.D. s.r.o. | 47016256 | 76,95 € | 02.11.2015 | 27.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFOV/0018/15 | OV za seminár Mačugová | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 54,00 € | 02.11.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0694/15 | Fa za telefóny+internet+dobropis+cest. 9-10/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 420,90 € | 02.11.2015 | 26.11.2015 | Faktúra |