Zverejňovanie dokumentov Zariadenie sociálnych služieb ROSA

Dúbravská cesta 1, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8725

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0656/15 Fa za elektroinšt.práce Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 KVARTING-ENERGO s.r.o. 46333223 1 197,00 € 15.10.2015 26.11.2015 Faktúra
DFBV/0657/15 Fa za elektroinšt.práce Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 KVARTING-ENERGO s.r.o. 46333223 3 360,00 € 15.10.2015 26.11.2015 Faktúra
DFBV/0655/15 Fa za elektroinšt.práce Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 KVARTING-ENERGO s.r.o. 46333223 1 092,00 € 15.10.2015 26.11.2015 Faktúra
DFBV/0658/15 Fa za vrecká do vysávaču Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Electrolux Slovakia s.r.o. 31358446 28,76 € 15.10.2015 09.11.2015 Faktúra
DFOV/0015/15 OV za konfer.Tuneg.,Jobek.,Murgaš.,Orlov. Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Asociácia poskytovateľov soc.služieb v SR 42170460 40,00 € 15.10.2015 10.11.2015 Faktúra
DFBV/0654/15 Fa za stočné+voda 9/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BVS a.s. 35850370 1 230,41 € 15.10.2015 10.11.2015 Faktúra
DFBV/0652/15 Fa za vodoinštal.práce Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PERNAG, s.r.o. 35834811 773,32 € 14.10.2015 26.11.2015 Faktúra
DFBV/0653/15 Fa za plynoinšt.práce Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PERNAG, s.r.o. 35834811 1 018,51 € 14.10.2015 29.12.2015 Faktúra
DFBV/0650/15 Fa za vyúčt.energie 9/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 -220,39 € 13.10.2015 26.11.2015 Faktúra
DFBV/0649/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SEMEZ JZ s.r.o. 35919396 539,60 € 13.10.2015 26.11.2015 Faktúra
DFBV/0651/15 Fa za cestov.náhrady 10/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mgr.Eibner Jana 30779677 130,63 € 13.10.2015 10.11.2015 Faktúra
DFBV/0648/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SEMEZ JZ s.r.o. 35919396 77,45 € 12.10.2015 26.11.2015 Faktúra
DFBV/0647/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ATC-JR, s.r.o. 35760532 134,54 € 12.10.2015 26.11.2015 Faktúra
DFBV/0646/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 GASTROM, s.r.o. 36792861 495,27 € 12.10.2015 26.11.2015 Faktúra
DFBV/0645/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš 17737168 1 019,62 € 12.10.2015 26.11.2015 Faktúra
DFBV/0644/15 Fa za stočné+voda 9/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BVS a.s. 35850370 664,25 € 12.10.2015 10.11.2015 Faktúra
DFBV/0640/15 Fa za internet 10-11/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 17,40 € 09.10.2015 10.11.2015 Faktúra
DFBV/0641/15 Fa za vyúčt.energie 9/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 531,23 € 09.10.2015 10.11.2015 Faktúra
DFBV/0642/15 Fa za vyúčt.plynu 9/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 2 713,54 € 09.10.2015 10.11.2015 Faktúra
DFBV/0643/15 Fa za predd.na plyn 11/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 13 696,00 € 09.10.2015 10.11.2015 Faktúra