Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9280
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0197/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | DORSA s.r.o. | 47874155 | 170,50 € | 01.04.2016 | 02.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/16 | Fa za opravu tlačiarne | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GREX SK s.r.o. | 44015682 | 30,00 € | 31.03.2016 | 07.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 438,40 € | 31.03.2016 | 25.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 156,58 € | 31.03.2016 | 25.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/16 | Fa za vodoinštal.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PERNAG, s.r.o. | 35834811 | 671,05 € | 31.03.2016 | 02.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/16 | Fa za elektroinšt.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KVARTING-ENERGO s.r.o. | 46333223 | 1 197,60 € | 31.03.2016 | 02.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš | 17737168 | 870,24 € | 31.03.2016 | 02.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 120,98 € | 30.03.2016 | 25.04.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0189/16 | Fa za telefóny 2-3/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 66,24 € | 30.03.2016 | 25.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/16 | Fa za pranie a žehlenie | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA service s.r.o. | 46856358 | 57,80 € | 30.03.2016 | 25.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MILSY a.s. | 31412572 | 185,48 € | 24.03.2016 | 25.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 108,00 € | 24.03.2016 | 25.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASTROM, s.r.o. | 36792861 | 395,02 € | 24.03.2016 | 25.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/16 | Fa za revízie elek.spotreb. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELRETO s.r.o. | 44736622 | 184,80 € | 24.03.2016 | 25.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 151,53 € | 23.03.2016 | 25.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/16 | Fa za tepov.prášok+sáčky do vysávača | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | IB Rein s.r.o. | 35896582 | 144,35 € | 23.03.2016 | 25.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/16 | Fa za čas.Rehabilitácia 1-4/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Liečreh s.r.o. | 36675661 | 9,00 € | 22.03.2016 | 01.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 311,92 € | 22.03.2016 | 25.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MILSY a.s. | 31412572 | 50,59 € | 21.03.2016 | 25.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 54,12 € | 21.03.2016 | 25.04.2016 | Faktúra |