Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8725
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0617/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 74,96 € | 05.10.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0619/15 | Fa za mes.pauš.na opr.výť.9/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 327,42 € | 05.10.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0620/15 | Fa za revízie výťahov 3.Q.2015 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 261,30 € | 05.10.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0613/15 | Fa za plyn 10/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 648,00 € | 02.10.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0614/15 | Fa za plyn 10/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 590,00 € | 02.10.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0615/15 | Fa za plyn 10/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 312,00 € | 02.10.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0616/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 362,28 € | 02.10.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0618/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | A.F.D. s.r.o. | 47016256 | 133,66 € | 02.10.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0611/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 634,55 € | 01.10.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0610/15 | Fa za právne služby 9/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 250,00 € | 30.09.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0612/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 344,05 € | 30.09.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0607/15 | Fa za varné kanvice | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Internet Mall Slovakia | 35950226 | 53,70 € | 29.09.2015 | 06.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0608/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 72,77 € | 29.09.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0609/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 118,08 € | 29.09.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0606/15 | Fa za náhrad.diely na malotraktor | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | HELLCO s.r.o. | 31589863 | 61,50 € | 28.09.2015 | 06.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0602/15 | Fa za opravu Mercedesu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Michal Maasz | 40772837 | 240,00 € | 28.09.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0604/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 108,00 € | 28.09.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0605/15 | Fa za telefóny+internet 8-9/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 436,06 € | 28.09.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0603/15 | Fa za montážnu plošinu-orezáv.stromov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Dušan Jurčovič-DJ | 41489462 | 356,00 € | 28.09.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0601/15 | Fa za čist.+hygien.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Trend Hygiena, s.r.o. | 44783892 | 4 610,84 € | 28.09.2015 | 10.11.2015 | Faktúra |