Zverejňovanie dokumentov Zariadenie sociálnych služieb ROSA

Dúbravská cesta 1, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9542

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0605/16 Fa za retr.+int.+telef.+nájom 10-11/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 103,90 € 05.10.2016 20.10.2016 Faktúra
DFBV/0606/16 Fa za ser.podporu k progr.kuchyňa Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Verejná informačná služba s.r.o.-VIS 36003912 86,40 € 05.10.2016 03.11.2016 Faktúra
DFBV/0607/16 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 94,20 € 05.10.2016 03.11.2016 Faktúra
DFBV/0608/16 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 GASTROM, s.r.o. 36792861 333,88 € 05.10.2016 03.11.2016 Faktúra
DFBV/0597/16 Fa za licenciu Eset 10-12/16 + 1-10/17 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eset spol. s.r.o. 31333532 330,00 € 04.10.2016 20.10.2016 Faktúra
DFBV/0599/16 Fa za plyn 10/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 498,00 € 04.10.2016 20.10.2016 Faktúra
DFBV/0600/16 Fa za plyn 10/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 494,00 € 04.10.2016 20.10.2016 Faktúra
DFBV/0601/16 Fa za plyn 10/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 1 240,00 € 04.10.2016 20.10.2016 Faktúra
DFBV/0598/16 Fa za opravu výťahov 9/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 TREVA s.r.o. 31367291 319,20 € 04.10.2016 31.10.2016 Faktúra
DFBV/0671/16 Fa za ročnú kontrolu EPS Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Soles s.r.o. 45570523 1 124,52 € 04.10.2016 01.12.2016 Faktúra
DFBV/0672/16 Fa za ser.práce EPS+školenie Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Soles s.r.o. 45570523 985,56 € 04.10.2016 01.12.2016 Faktúra
DFBV/0595/16 Fa právne služby 9/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mgr.Eibner Jana 30779677 250,00 € 03.10.2016 20.10.2016 Faktúra
DFBV/0596/16 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 MILSY a.s. 31412572 322,16 € 03.10.2016 03.11.2016 Faktúra
DFBV/0590/16 Fa za čist.+hyg.potreby Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 TATRACHEMA-výrobné družstvo Trnava 31434193 3 281,63 € 30.09.2016 20.10.2016 Faktúra
DFBV/0591/16 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ProOvo, a.s. 34099786 108,00 € 30.09.2016 03.11.2016 Faktúra
DFBV/0593/16 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SEMEZ JZ s.r.o. 35919396 39,96 € 30.09.2016 03.11.2016 Faktúra
DFBV/0594/16 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SEMEZ JZ s.r.o. 35919396 514,90 € 30.09.2016 03.11.2016 Faktúra
DFBV/0592/16 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Poľnohospodárske družstvo vo Vrábľoch 198901 41,80 € 30.09.2016 03.11.2016 Faktúra
DFBV/0586/16 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Križanová Ľubica - Veľkoobchod OZ 43555811 81,46 € 28.09.2016 31.10.2016 Faktúra
DFBV/0587/16 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Križanová Ľubica - Veľkoobchod OZ 43555811 230,14 € 28.09.2016 31.10.2016 Faktúra