Zverejňovanie dokumentov Zariadenie sociálnych služieb ROSA

Dúbravská cesta 1, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9280

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0443/16 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ATC-JR, s.r.o. 35760532 157,78 € 12.07.2016 25.07.2016 Faktúra
DFBV/0444/16 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SEMEZ JZ s.r.o. 35919396 52,16 € 12.07.2016 25.07.2016 Faktúra
DFBV/0445/16 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SEMEZ JZ s.r.o. 35919396 99,79 € 12.07.2016 25.07.2016 Faktúra
DFBV/0446/16 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SEMEZ JZ s.r.o. 35919396 68,15 € 12.07.2016 25.07.2016 Faktúra
DFBV/0447/16 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Bidvest Slovakia s.r.o. 34152199 345,54 € 12.07.2016 25.07.2016 Faktúra
DFBV/0449/16 Fa za stočné+voda 6/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BVS a.s. 35850370 619,66 € 12.07.2016 25.07.2016 Faktúra
DFBV/0450/16 Fa za mobily+internet+cest. 6/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 O2 Slovakia s.r.o. 47259116 199,20 € 12.07.2016 25.07.2016 Faktúra
DFBV/0448/16 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 191,57 € 12.07.2016 25.07.2016 Faktúra
DFBV/0436/16 Fa za retr.+int.+telef.+antivirus+nájom 7-8/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 102,63 € 08.07.2016 25.07.2016 Faktúra
DFBV/0437/16 Fa za popl.za komun.odpad 6/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Hl.mesto SR Bratislava 00603481 1 078,35 € 08.07.2016 25.07.2016 Faktúra
DFBV/0438/16 Fa za kontrolu has.prístrojov Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 VEMAX NITRA s.r.o. 35924462 390,48 € 08.07.2016 25.07.2016 Faktúra
DFBV/0439/16 Fa za predd.na energie 7/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 5 000,00 € 08.07.2016 25.07.2016 Faktúra
DFBV/0440/16 Fa za energie 7/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 16,94 € 08.07.2016 25.07.2016 Faktúra
DFBV/0431/16 Fa za telefóny 6/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 T Slovak Telekom, a.s. 35763469 151,08 € 07.07.2016 25.07.2016 Faktúra
DFBV/0432/16 Fa za zrážky 6/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BVS a.s. 35850370 861,52 € 07.07.2016 25.07.2016 Faktúra
DFBV/0433/16 Fa za PC Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Róbert Kováč - RK Service 40769917 297,60 € 07.07.2016 25.07.2016 Faktúra
DFBV/0434/16 Fa za internet+nájom 7-8/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 18,90 € 07.07.2016 25.07.2016 Faktúra
DFBV/0435/16 Fa za internet 7-8/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 17,40 € 07.07.2016 25.07.2016 Faktúra
DFBV/0429/16 Fa za energie 7/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 194,25 € 06.07.2016 25.07.2016 Faktúra
DFBV/0430/16 Fa za telefóny+internet 6/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 T Slovak Telekom, a.s. 35763469 30,58 € 06.07.2016 25.07.2016 Faktúra