Zverejňovanie dokumentov Zariadenie sociálnych služieb ROSA

Dúbravská cesta 1, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9595

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0774/16 Fa za popl.za komun.odpad 11/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Hl.mesto SR Bratislava 00603481 1 078,35 € 07.12.2016 28.12.2016 Faktúra
DFBV/0772/16 Fa za právne služby 11/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mgr.Eibner Jana 30779677 250,00 € 06.12.2016 28.12.2016 Faktúra
DFBV/0771/16 Fa za nábytok+sedačky+stolík Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SCONTO Nábytok s.r.o. 44731159 1 498,10 € 05.12.2016 12.12.2016 Faktúra
DFBV/0756/16 Fa za plyn 12/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 970,00 € 05.12.2016 14.12.2016 Faktúra
DFBV/0757/16 Fa za plyn 12/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 962,00 € 05.12.2016 14.12.2016 Faktúra
DFBV/0758/16 Fa za plyn 12/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 1 240,00 € 05.12.2016 14.12.2016 Faktúra
DFBV/0759/16 Fa za telefóny+internet 11/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 T Slovak Telekom, a.s. 35763469 29,59 € 05.12.2016 14.12.2016 Faktúra
DFOV/0020/16 OV za popl.za znečist.ovzdušia r.2016 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Hl.mesto SR Bratislava 00603481 13,90 € 05.12.2016 14.12.2016 Faktúra
DFBV/0762/16 Fa za bezpach.koše na plienky Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Clickpoint s.r.o. 45245690 511,20 € 05.12.2016 14.12.2016 Faktúra
DFBV/0760/16 Fa za opravu výťahov 11/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 TREVA s.r.o. 31367291 319,20 € 05.12.2016 28.12.2016 Faktúra
DFBV/0761/16 Fa za vyčistenie kanaliz. Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 In-kanál s.r.o. 35773308 390,00 € 05.12.2016 28.12.2016 Faktúra
DFBV/0764/16 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš 17737168 955,14 € 05.12.2016 28.12.2016 Faktúra
DFBV/0765/16 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš 17737168 854,29 € 05.12.2016 28.12.2016 Faktúra
DFBV/0766/16 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš 17737168 616,32 € 05.12.2016 28.12.2016 Faktúra
DFBV/0767/16 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 MILSY a.s. 31412572 93,41 € 05.12.2016 28.12.2016 Faktúra
DFBV/0768/16 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 MILSY a.s. 31412572 73,92 € 05.12.2016 28.12.2016 Faktúra
DFBV/0769/16 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SEMEZ JZ s.r.o. 35919396 471,19 € 05.12.2016 28.12.2016 Faktúra
DFBV/0770/16 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SEMEZ JZ s.r.o. 35919396 50,35 € 05.12.2016 28.12.2016 Faktúra
DFBV/0763/16 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Poľnohospodárske družstvo vo Vrábľoch 198901 75,24 € 05.12.2016 28.12.2016 Faktúra
DFBV/0753/16 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ATC-JR, s.r.o. 35760532 278,09 € 02.12.2016 28.12.2016 Faktúra