Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8725
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0776/15 | Fa za plyn 12/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 848,00 € | 17.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0775/15 | Fa za plyn 12/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 262,00 € | 17.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0827/15 | Fa za pracov.odevy+obuv | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LUBICA, Podolcova Lubica | 22649778 | 1 364,33 € | 17.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0821/15 | Fa za zneškodnenie odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GLOBAL GREEN s.r.o. | 35790571 | 33,66 € | 16.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0822/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 439,10 € | 16.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0823/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 256,36 € | 16.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0824/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 108,00 € | 16.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0820/15 | Fa za gastro zamest. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 414,40 € | 16.12.2015 | 31.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0858/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Poľnohospodárske družstvo vo Vrábľoch | 198901 | 182,40 € | 16.12.2015 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0830/15 | Fa za stav.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pollák Ladislav | 11850981 | 1 197,60 € | 16.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0834/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASTROM, s.r.o. | 36792861 | 892,94 € | 16.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0832/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASTROM, s.r.o. | 36792861 | 391,57 € | 16.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0826/15 | Fa za renov.tonerov+tonery | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 970,00 € | 16.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0820/15 | Fa za gastro zamest. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 414,40 € | 16.12.2015 | 31.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0814/15 | Fa za opravu práčiek | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Dušan Rybár s.r.o. | 46953426 | 146,00 € | 15.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0815/15 | Fa za opravu práčky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Dušan Rybár s.r.o. | 46953426 | 109,00 € | 15.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0816/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 59,47 € | 15.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0817/15 | Fa za vyúčt.energie 11/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 305,70 € | 15.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0818/15 | Fa za pracov.odevy | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | M. Hrotková - H SPORT | 33175411 | 706,50 € | 15.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0819/15 | Fa za xerox papier | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MiHi.sk s.r.o. | 36645095 | 487,50 € | 15.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra |