Zverejňovanie dokumentov Zariadenie sociálnych služieb ROSA

Dúbravská cesta 1, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8725

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0018/16 Fa za internet 1-2/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 17,40 € 07.01.2016 02.02.2016 Faktúra
DFBV/0019/16 Fa za retr.+int.+telef.+nájom 1-2/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 105,60 € 07.01.2016 02.02.2016 Faktúra
DFBV/0007/16 Fa za vyúčt.energie 12/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 410,82 € 06.01.2016 02.02.2016 Faktúra
DFBV/0006/16 Fa za vyúčt.energie 12/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 442,37 € 06.01.2016 02.02.2016 Faktúra
DFBV/0019/16 Fa za retr.+int.+telef.+nájom 1-2/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 105,60 € 05.01.2016 02.02.2016 Faktúra
DFBV/0018/16 Fa za internet 1-2/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 17,40 € 05.01.2016 02.02.2016 Faktúra
DFBV/0017/16 Fa za retr.+int.+telef.+nájom 1-2/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 40,80 € 05.01.2016 02.02.2016 Faktúra
DFBV/0005/16 Fa za vyúčt.energie 1-12/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 146,95 € 04.01.2016 02.02.2016 Faktúra
DFBV/0003/16 Fa za právne služby 12/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mgr.Eibner Jana 30779677 250,00 € 04.01.2016 02.02.2016 Faktúra
DFBV/0001/16 Fa za telefóny+internet 12/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 T Slovak Telekom, a.s. 35763469 29,59 € 02.01.2016 02.02.2016 Faktúra
DFBV/0002/16 Fa za telefóny 12/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 T Slovak Telekom, a.s. 35763469 143,11 € 01.01.2016 02.02.2016 Faktúra
DFBV/0856/15 Fa za opravu výťahov Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ELVYT s.r.o. 31419143 150,60 € 31.12.2015 02.02.2016 Faktúra
DFBV/0857/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš 17737168 124,08 € 31.12.2015 02.02.2016 Faktúra
DFBV/0853/15 Fa za zrážky 12/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BVS a.s. 35850370 984,26 € 31.12.2015 02.02.2016 Faktúra
DFBV/0854/15 Fa za mes.pauš.na opr.výť.12/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ELVYT s.r.o. 31419143 327,42 € 31.12.2015 02.02.2016 Faktúra
DFBV/0855/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ELVYT s.r.o. 31419143 261,30 € 31.12.2015 02.02.2016 Faktúra
DFBV/0853/15 Fa za zrážky 12/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BVS a.s. 35850370 984,26 € 31.12.2015 02.02.2016 Faktúra
DFBV/0004/16 Fa za popl.za komun.odpad 12/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Hl.mesto SR Bratislava 00603481 1 078,35 € 31.12.2015 02.02.2016 Faktúra
DFBV/0011/16 Fa za zneškodnenie odpadu Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 GLOBAL GREEN s.r.o. 35790571 32,04 € 31.12.2015 02.02.2016 Faktúra
DFBV/0012/16 Fa za pranie a žehlenie Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 LIKA service s.r.o. 46856358 124,50 € 31.12.2015 02.02.2016 Faktúra