Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9280
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0545/16 | Fa za energie 9/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 194,25 € | 09.09.2016 | 07.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0548/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MILSY a.s. | 31412572 | 112,85 € | 09.09.2016 | 20.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0540/16 | Fa za internet+nájom 9-10/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 18,90 € | 08.09.2016 | 28.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0541/16 | Fa za internet 9-10/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 17,40 € | 08.09.2016 | 28.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0542/16 | Fa za retr.+int.+telef.+nájom 9-10/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 103,90 € | 08.09.2016 | 28.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0543/16 | Fa za telefóny 8/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 142,88 € | 08.09.2016 | 28.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0544/16 | Fa za zrážky 8/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 890,27 € | 08.09.2016 | 07.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0537/16 | Fa za deratizáciu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Jozef Bagin GARANT | 34678841 | 415,20 € | 07.09.2016 | 28.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0539/16 | Fa za termokazeta na stravu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | RM GAstro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 2 079,00 € | 07.09.2016 | 28.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0538/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MILSY a.s. | 31412572 | 116,29 € | 07.09.2016 | 20.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0536/16 | Fa za opravu výťahov 8/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | TREVA s.r.o. | 31367291 | 319,20 € | 06.09.2016 | 28.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0533/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 494,43 € | 06.09.2016 | 20.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0534/16 | Fa za odb.prehl.plyn.zar. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASENERG s.r.o. | 31336230 | 270,00 € | 06.09.2016 | 20.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0535/16 | Fa za odb.prehl.plyn.zar. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASENERG s.r.o. | 31336230 | 3 492,00 € | 06.09.2016 | 20.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0518/16 | Fa právne služby 8/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 250,00 € | 05.09.2016 | 28.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0521/16 | Fa za plyn 9/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 160,00 € | 05.09.2016 | 28.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0522/16 | Fa za plyn 9/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 159,00 € | 05.09.2016 | 28.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0523/16 | Fa za plyn 9/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 240,00 € | 05.09.2016 | 28.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0519/16 | Fa za energie 9/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 16,94 € | 05.09.2016 | 07.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0520/16 | Fa za energie 9/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 834,73 € | 05.09.2016 | 07.10.2016 | Faktúra |