Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8725
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0081/16 | Fa za protišmikové podložky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Fortel katalog s.r.o. | 26964333 | 155,00 € | 08.02.2016 | 29.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 63,83 € | 08.02.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/16 | Fa za mes.pauš.na opr.výť.1/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 327,42 € | 08.02.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/16 | Fa za internet 2-3/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 17,40 € | 05.02.2016 | 29.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/16 | Fa za retr.+int.+telef.+nájom 2-3/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 105,60 € | 05.02.2016 | 29.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 369,24 € | 05.02.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 62,68 € | 05.02.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/16 | Fa za energie 2/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 834,73 € | 04.02.2016 | 29.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/16 | Fa za energie 2/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 16,94 € | 04.02.2016 | 29.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/16 | Fa za stočné+voda 1/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 708,83 € | 04.02.2016 | 29.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš | 17737168 | 785,52 € | 04.02.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš | 17737168 | 547,32 € | 04.02.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | A.F.D. s.r.o. | 47016256 | 50,94 € | 04.02.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/16 | Fa za plyn 2/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 002,00 € | 03.02.2016 | 29.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/16 | Fa za servis závory | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PRODAX-Vojtech Varga | 32359713 | 161,94 € | 03.02.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 269,30 € | 03.02.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 198,26 € | 03.02.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Poľnohospodárske družstvo vo Vrábľoch | 198901 | 250,80 € | 03.02.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/16 | Fa za právne služby 1/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 250,00 € | 02.02.2016 | 29.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/16 | Fa za plyn 2/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 994,00 € | 02.02.2016 | 29.02.2016 | Faktúra |