Zverejňovanie dokumentov Zariadenie sociálnych služieb ROSA

Dúbravská cesta 1, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9280

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0724/16 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SEMEZ JZ s.r.o. 35919396 339,34 € 14.11.2016 01.12.2016 Faktúra
DFBV/0718/16 Fa za rozbor bazén.vody Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 RúVR hl. m. SR 00607436 141,00 € 14.11.2016 01.12.2016 Faktúra
DFBV/0722/16 Fa za vyúčt.energie 10/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 -130,89 € 14.11.2016 12.12.2016 Faktúra
DFBV/0723/16 Fa za vyúčt.energie 1-11/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 -1 875,55 € 14.11.2016 15.12.2016 Faktúra
DFBV/0712/16 Fa za stoličky Calypso+Vilo Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 1. BEAMI, s.r.o. 35680865 644,40 € 11.11.2016 22.11.2016 Faktúra
DFBV/0713/16 Fa za opr.gastronom.zariad. Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Maroš Neuberg - NEUMA.N 40105997 538,67 € 11.11.2016 01.12.2016 Faktúra
DFBV/0714/16 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 GASTROM, s.r.o. 36792861 72,00 € 11.11.2016 01.12.2016 Faktúra
DFBV/0715/16 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 GASTROM, s.r.o. 36792861 389,50 € 11.11.2016 01.12.2016 Faktúra
DFBV/0716/16 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 271,28 € 11.11.2016 01.12.2016 Faktúra
DFBV/0706/16 Fa za stočné+voda 10/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BVS a.s. 35850370 494,84 € 10.11.2016 22.11.2016 Faktúra
DFBV/0709/16 Fa za zrážky 10/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BVS a.s. 35850370 890,27 € 10.11.2016 01.12.2016 Faktúra
DFBV/0710/16 Fa za telefóny 10/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 T Slovak Telekom, a.s. 35763469 137,84 € 10.11.2016 01.12.2016 Faktúra
DFBV/0711/16 Fa za pranie a žehlenie Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 LIKA service s.r.o. 46856358 93,15 € 10.11.2016 01.12.2016 Faktúra
DFBV/0707/16 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SEMEZ JZ s.r.o. 35919396 328,02 € 10.11.2016 01.12.2016 Faktúra
DFBV/0708/16 Fa za vyúčt.energie 10/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 003,16 € 10.11.2016 01.12.2016 Faktúra
DFBV/0705/16 Fa za mobily+internet+MP 10/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 O2 Slovakia s.r.o. 47259116 197,99 € 09.11.2016 22.11.2016 Faktúra
DFBV/0699/16 Fa za predd.na energie 11/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 5 000,00 € 08.11.2016 22.11.2016 Faktúra
DFBV/0700/16 Fa za energie 11/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 194,25 € 08.11.2016 22.11.2016 Faktúra
DFBV/0701/16 Fa za popl.za komun.odpad 10/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Hl.mesto SR Bratislava 00603481 862,68 € 08.11.2016 22.11.2016 Faktúra
DFBV/0702/16 Fa za telefóny+internet 10/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 T Slovak Telekom, a.s. 35763469 29,76 € 08.11.2016 22.11.2016 Faktúra