Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8725
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0263/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 134,88 € | 22.04.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 454,63 € | 22.04.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/16 | Fa za špongie na elektródy | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | EGAMED s.r.o. | 00613606 | 59,88 € | 21.04.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 281,72 € | 20.04.2016 | 02.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/16 | Fa za pracov.odevy+obuv | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LUBICA, Podolcova Lubica | 22649778 | 1 144,28 € | 19.04.2016 | 02.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/16 | Fa za OLO 3/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ŠPEP s.r.o. | 46655174 | 196,45 € | 18.04.2016 | 02.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/16 | Fa za čist.+hygien.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Trend Hygiena, s.r.o. | 44783892 | 219,52 € | 18.04.2016 | 02.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 31,84 € | 18.04.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MILSY a.s. | 31412572 | 30,72 € | 18.04.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MILSY a.s. | 31412572 | 15,94 € | 18.04.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/16 | Fa za upratov.vozíky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Vallens s.r.o. | 36408590 | 735,00 € | 15.04.2016 | 27.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/16 | Fa za ph mínus+poolmax | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | B.P.A. spol. s r.o. | 31359183 | 206,40 € | 15.04.2016 | 02.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | A.F.D. s.r.o. | 47016256 | 104,64 € | 15.04.2016 | 02.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 369,98 € | 15.04.2016 | 02.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/16 | Fa za stočné+voda 3/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 402,04 € | 13.04.2016 | 02.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/16 | Fa za zneškodnenie odpadu 3/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GLOBAL GREEN s.r.o. | 35790571 | 38,20 € | 13.04.2016 | 02.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/16 | Fa za BOZP+PZS 3/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 294,00 € | 13.04.2016 | 02.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 269,54 € | 13.04.2016 | 02.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/16 | Fa za vyúčt.energie 3/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 273,14 € | 13.04.2016 | 02.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/16 | Fa za stav.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pollák Ladislav | 11850981 | 954,90 € | 13.04.2016 | 02.05.2016 | Faktúra |