Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0347/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 407,52 € | 27.05.2016 | 24.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/16 | Fa za pracov.odevy+obuv | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LUBICA, Podolcova Lubica | 22649778 | 369,22 € | 25.05.2016 | 22.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/16 | Fa za PC | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Róbert Kováč - RK Service | 40769917 | 297,60 € | 25.05.2016 | 22.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFOV/0008/16 | OV za havar.poist.Merced.6-12/16+1-6/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. | 00585441 | 408,03 € | 25.05.2016 | 24.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 391,36 € | 25.05.2016 | 24.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 710,86 € | 24.05.2016 | 24.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 467,74 € | 24.05.2016 | 24.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/16 | Fa za dezinf.prostr. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Diversey Slovensko s.r.o. | 35835401 | 283,44 € | 23.05.2016 | 01.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/16 | Fa za rozbor bazén.vody | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | RúVR hl. m. SR | 00607436 | 141,00 € | 23.05.2016 | 01.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 43,20 € | 23.05.2016 | 24.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/16 | Fa za vyčistenie kanaliz. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | In-kanál s.r.o. | 35773308 | 741,60 € | 20.05.2016 | 24.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFOV/0007/16 | OV za daň z nehnuteľ.r.2016-1.spl. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 15 495,92 € | 19.05.2016 | 01.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASTROM, s.r.o. | 36792861 | 427,33 € | 19.05.2016 | 24.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/16 | Fa za deratizáciu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Jozef Bagin GARANT | 34678841 | 490,80 € | 19.05.2016 | 24.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/16 | Fa za OLO 3-4/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ŠPEP s.r.o. | 46655174 | 2 071,22 € | 19.05.2016 | 24.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/16 | Fa za čist.+hyg.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | TATRACHEMA-výrobné družstvo Trnava | 31434193 | 3 369,34 € | 18.05.2016 | 22.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/16 | Fa za čist.+hyg.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | TATRACHEMA-výrobné družstvo Trnava | 31434193 | 406,08 € | 18.05.2016 | 22.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/16 | Fa za vyúčt.energie 4/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -508,63 € | 17.05.2016 | 21.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/16 | Fa za vyúčt.energie 1-4/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -162,96 € | 17.05.2016 | 21.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MILSY a.s. | 31412572 | 114,05 € | 17.05.2016 | 24.06.2016 | Faktúra |