Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0398/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MILSY a.s. | 31412572 | 106,08 € | 16.06.2016 | 25.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 464,09 € | 16.06.2016 | 25.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 242,77 € | 16.06.2016 | 25.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ryba Žilina s.r.o. | 31563490 | 668,16 € | 16.06.2016 | 25.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/16 | Fa za chlad.technológiu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SINOP ALFA s.r.o. | 35722118 | 2 192,40 € | 14.06.2016 | 25.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 431,24 € | 14.06.2016 | 25.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/16 | Fa za mobily+internet 5/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 184,84 € | 13.06.2016 | 04.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 96,35 € | 13.06.2016 | 25.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 460,30 € | 13.06.2016 | 25.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/16 | Fa za vyúčt.energie 5/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 273,62 € | 10.06.2016 | 04.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/16 | Fa za pranie a žehlenie | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA service s.r.o. | 46856358 | 103,20 € | 10.06.2016 | 04.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0389/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MILSY a.s. | 31412572 | 159,88 € | 10.06.2016 | 25.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/16 | Fa za vyúčt.energie 5/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -707,08 € | 10.06.2016 | 28.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/16 | Fa za retr.+int.+telef.+antivirus+nájom 6-7/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 105,63 € | 09.06.2016 | 24.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/16 | Fa za stočné+voda 4-5/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 3 071,56 € | 09.06.2016 | 24.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/16 | Fa za vyúčt.plynu 5/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 473,76 € | 09.06.2016 | 24.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/16 | Fa za telefóny 5/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 143,14 € | 09.06.2016 | 24.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/16 | Fa za popl.za komun.odpad 5/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 862,68 € | 09.06.2016 | 24.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | DORSA s.r.o. | 47874155 | 125,76 € | 09.06.2016 | 04.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/16 | Fa za predd.na plyn 7/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 751,00 € | 09.06.2016 | 25.07.2016 | Faktúra |