Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8725
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0319/16 | Fa za servis závory | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PRODAX-Vojtech Varga | 32359713 | 124,20 € | 12.05.2016 | 22.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 406,33 € | 12.05.2016 | 24.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/16 | Fa za čas.Rebrík 9-12/16+1-6/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | eRko | 00605093 | 13,50 € | 11.05.2016 | 01.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFOV/0005/16 | OV za seminár Mačugová | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Národný ústav celoživotného vzdelávania | 00699438 | 20,00 € | 11.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 410,35 € | 11.05.2016 | 24.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 129,23 € | 11.05.2016 | 24.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 260,15 € | 11.05.2016 | 24.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 355,52 € | 10.05.2016 | 01.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/16 | Fa za vyúčt.energie 4/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 927,83 € | 10.05.2016 | 01.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ryba Žilina s.r.o. | 31563490 | 1 050,21 € | 10.05.2016 | 01.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | DORSA s.r.o. | 47874155 | 170,50 € | 10.05.2016 | 01.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/16 | Fa za mobily+internet 4/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 173,47 € | 10.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/16 | Fa za telefóny 4/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 139,32 € | 10.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/16 | Fa za vyúčt.plynu 4/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 931,06 € | 10.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFOV/0004/16 | OV za odbor.seminár Mézešová | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Asociácia správcov registratúry | 37922190 | 39,00 € | 10.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/16 | Fa za predd.na plyn 6/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 3 755,00 € | 10.05.2016 | 22.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/16 | Fa za zneškodnenie odpadu 4/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GLOBAL GREEN s.r.o. | 35790571 | 26,64 € | 09.05.2016 | 01.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/16 | Fa za BOZP+PZS 4/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 294,00 € | 09.05.2016 | 01.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/16 | Fa za telefóny+internet 4/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 29,59 € | 09.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/16 | Fa za zrážky 4/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 861,52 € | 09.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra |