Zverejňovanie dokumentov Zariadenie sociálnych služieb ROSA

Dúbravská cesta 1, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9280

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0035/17 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 280,90 € 13.01.2017 07.02.2017 Faktúra
DFBV/0030/17 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SEMEZ JZ s.r.o. 35919396 280,62 € 12.01.2017 07.02.2017 Faktúra
DFBV/0031/17 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SEMEZ JZ s.r.o. 35919396 188,28 € 12.01.2017 07.02.2017 Faktúra
DFBV/0032/17 Fa za gastro zamest. Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Edenred Slovakia, s.r.o. 31328695 83,98 € 12.01.2017 10.02.2017 Faktúra
DFBV/0014/17 Fa za vyúčt.energie 12/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 4 879,36 € 09.01.2017 07.02.2017 Faktúra
DFBV/0015/17 Fa za vyúčt.energie 12/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 141,03 € 09.01.2017 07.02.2017 Faktúra
DFBV/0016/17 Fa za vyúčt.energie 11-12/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 994,72 € 09.01.2017 07.02.2017 Faktúra
DFBV/0019/17 Fa za vyúčt.energie 4-12/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 13,14 € 09.01.2017 07.02.2017 Faktúra
DFBV/0021/17 Fa za opravu plyn.kotla Viadrus Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Martin Kuzmický 37347055 421,70 € 09.01.2017 07.02.2017 Faktúra
DFBV/0022/17 Fa za opravu plyn.kotla Viadrus+Leiber Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Martin Kuzmický 37347055 440,60 € 09.01.2017 07.02.2017 Faktúra
DFBV/0027/17 Fa za opr.plyn.kotla KDVE Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 František Rác - GAS servis 36929875 380,83 € 09.01.2017 07.02.2017 Faktúra
DFBV/0028/17 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 MILSY a.s. 31412572 87,65 € 09.01.2017 07.02.2017 Faktúra
DFBV/0029/17 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ATC-JR, s.r.o. 35760532 289,82 € 09.01.2017 07.02.2017 Faktúra
DFBV/0012/17 Fa za stočné+voda 12/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BVS a.s. 35850370 492,60 € 09.01.2017 08.02.2017 Faktúra
DFBV/0013/17 Fa za stočné+voda 12/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BVS a.s. 35850370 1 165,78 € 09.01.2017 08.02.2017 Faktúra
DFBV/0020/17 Fa za vyúčt.plynu 12/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 3 136,92 € 09.01.2017 08.02.2017 Faktúra
DFBV/0025/17 Fa za retr.+int.+telef.+nájom 1-2/17 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 103,90 € 09.01.2017 08.02.2017 Faktúra
DFBV/0026/17 Fa za opr.Mercedesu Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Michal Maasz 40772837 216,00 € 09.01.2017 08.02.2017 Faktúra
DFBV/0023/17 Fa za internet+nájom 1-2/17 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 18,90 € 09.01.2017 08.02.2017 Faktúra
DFBV/0024/17 Fa za internet 1-2/17 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 17,40 € 09.01.2017 08.02.2017 Faktúra