Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9280
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0777/16 | Fa za internet 12/16+1/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 17,40 € | 08.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0778/16 | Fa za retr.+int.+telef.+nájom 12/16+1/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 103,90 € | 08.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0779/16 | Fa za mobily+internet 11/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 183,08 € | 08.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0780/16 | Fa za opravu regulácie MaR | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ondrej Koterec-ELEKTRO-MART | 11640707 | 500,40 € | 08.12.2016 | 30.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0773/16 | Fa za telefóny 11/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 145,09 € | 07.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0774/16 | Fa za popl.za komun.odpad 11/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 078,35 € | 07.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0772/16 | Fa za právne služby 11/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 250,00 € | 06.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0771/16 | Fa za nábytok+sedačky+stolík | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SCONTO Nábytok s.r.o. | 44731159 | 1 498,10 € | 05.12.2016 | 12.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0756/16 | Fa za plyn 12/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 970,00 € | 05.12.2016 | 14.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0757/16 | Fa za plyn 12/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 962,00 € | 05.12.2016 | 14.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0758/16 | Fa za plyn 12/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 240,00 € | 05.12.2016 | 14.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0759/16 | Fa za telefóny+internet 11/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 29,59 € | 05.12.2016 | 14.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFOV/0020/16 | OV za popl.za znečist.ovzdušia r.2016 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 13,90 € | 05.12.2016 | 14.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0762/16 | Fa za bezpach.koše na plienky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Clickpoint s.r.o. | 45245690 | 511,20 € | 05.12.2016 | 14.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0760/16 | Fa za opravu výťahov 11/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | TREVA s.r.o. | 31367291 | 319,20 € | 05.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0761/16 | Fa za vyčistenie kanaliz. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | In-kanál s.r.o. | 35773308 | 390,00 € | 05.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0764/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš | 17737168 | 955,14 € | 05.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0765/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš | 17737168 | 854,29 € | 05.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0766/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš | 17737168 | 616,32 € | 05.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0767/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MILSY a.s. | 31412572 | 93,41 € | 05.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra |