Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8725
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0142/16 | Fa za internet+nájom 3-4/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 18,90 € | 07.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/16 | Fa za internet 3-4/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 17,40 € | 07.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/16 | Fa za retr.+int.+telef.+nájom 3-4/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 138,78 € | 07.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/16 | Fa za opravu plyn.kotla Viadrus | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Martin Kuzmický | 37347055 | 280,00 € | 04.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/16 | Fa za energie 3/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 834,73 € | 04.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/16 | Fa za zrážky 2/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 832,75 € | 04.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/16 | Fa za právne služby 2/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 250,00 € | 03.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/16 | Fa za energie 3/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 16,94 € | 03.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/16 | Fa za pranie a žehlenie | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA service s.r.o. | 46856358 | 112,60 € | 03.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/16 | Fa za BOZP+PZS 1/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 294,00 € | 03.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš | 17737168 | 813,30 € | 02.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš | 17737168 | 725,28 € | 02.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 121,90 € | 02.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 248,46 € | 02.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/16 | Fa za plyn 3/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 944,00 € | 02.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/16 | Fa za plyn 3/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 937,00 € | 02.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/16 | Fa za plyn 3/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 240,00 € | 02.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/16 | Fa za odbor.prehl.komínov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Gál Juraj-revízia komínov | 22800816 | 649,00 € | 01.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/16 | Fa za telefóny+cest.+pokuta 1-2/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 380,83 € | 01.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/16 | Fa za klampiar.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pollák Ladislav | 11850981 | 1 197,60 € | 25.02.2016 | 05.04.2016 | Faktúra |