Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8725
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0064/16 | Fa za plyn 2/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 240,00 € | 02.02.2016 | 29.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFOV/0001/16 | Fa za havar.poist.+poist.majetku 1.Q.2016 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 4 101,42 € | 02.02.2016 | 02.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/16 | Fa za skriňa na výkresy-"Dotácia" | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KOVOTYP | 35808705 | 653,55 € | 02.02.2016 | 03.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 331,16 € | 02.02.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | DORSA s.r.o. | 47874155 | 150,27 € | 02.02.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 307,78 € | 28.01.2016 | 02.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 268,11 € | 28.01.2016 | 02.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/16 | Fa za varné kanvice | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Alza.cz a.s. | 27082440 | 67,00 € | 27.01.2016 | 22.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 326,48 € | 27.01.2016 | 02.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/16 | Fa za opravu chlad.boxu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SINOP ALFA s.r.o. | 35722118 | 175,20 € | 27.01.2016 | 02.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 115,15 € | 27.01.2016 | 02.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/16 | Fa za telefóny+cest.+pokuta 12/15+1/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 378,06 € | 26.01.2016 | 29.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 108,00 € | 26.01.2016 | 02.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/16 | Fa za čist.+hygien.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Trend Hygiena, s.r.o. | 44783892 | 3 799,77 € | 26.01.2016 | 02.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 483,06 € | 25.01.2016 | 02.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 153,50 € | 22.01.2016 | 02.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 173,47 € | 22.01.2016 | 02.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 108,00 € | 22.01.2016 | 02.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/16 | Fa za stočné+voda 12/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 174,68 € | 21.01.2016 | 29.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 150,57 € | 21.01.2016 | 02.03.2016 | Faktúra |