Zverejňovanie dokumentov Zariadenie sociálnych služieb ROSA

Dúbravská cesta 1, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9280

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0563/16 Fa za zneškodnenie odpadu 8/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 GLOBAL GREEN s.r.o. 35790571 28,37 € 14.09.2016 07.10.2016 Faktúra
DFBV/0566/16 Fa za predd.na energie 9/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 5 000,00 € 14.09.2016 07.10.2016 Faktúra
DFBV/0561/16 Fa za opravu chlad.zariad. Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Gašparovič Milan *MRAZ* 13956469 240,00 € 14.09.2016 20.10.2016 Faktúra
DFBV/0562/16 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SEMEZ JZ s.r.o. 35919396 330,08 € 14.09.2016 31.10.2016 Faktúra
DFBV/0564/16 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PICADO s.r.o. 36397164 263,00 € 14.09.2016 31.10.2016 Faktúra
DFBV/0565/16 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš 17737168 987,01 € 14.09.2016 31.10.2016 Faktúra
DFBV/0560/16 Fa za popl.za komun.odpad 8/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Hl.mesto SR Bratislava 00603481 1 078,35 € 13.09.2016 07.10.2016 Faktúra
DFBV/0556/16 Fa za vyúčt.plynu 8/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 571,33 € 13.09.2016 07.10.2016 Faktúra
DFBV/0558/16 Fa za vyúčt.energie 8/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 643,16 € 13.09.2016 07.10.2016 Faktúra
DFBV/0557/16 Fa za predd.na plyn 10/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 6 555,00 € 13.09.2016 20.10.2016 Faktúra
DFBV/0555/16 Fa za BOZP+PZS 8/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BOZPO s.r.o. 36332151 294,00 € 13.09.2016 20.10.2016 Faktúra
DFBV/0559/16 Fa za vyúčt.energie 8/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 -1 618,28 € 13.09.2016 20.10.2016 Faktúra
DFBV/0554/16 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 MILSY a.s. 31412572 18,00 € 13.09.2016 31.10.2016 Faktúra
DFBV/0549/16 Fa za stočné+voda 7-8/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BVS a.s. 35850370 851,47 € 12.09.2016 07.10.2016 Faktúra
DFBV/0550/16 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SEMEZ JZ s.r.o. 35919396 60,47 € 12.09.2016 07.10.2016 Faktúra
DFBV/0551/16 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SEMEZ JZ s.r.o. 35919396 95,22 € 12.09.2016 07.10.2016 Faktúra
DFBV/0552/16 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 445,64 € 12.09.2016 31.10.2016 Faktúra
DFBV/0553/16 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 GASTROM, s.r.o. 36792861 693,02 € 12.09.2016 31.10.2016 Faktúra
DFBV/0546/16 Fa za mobily+internet 8/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 O2 Slovakia s.r.o. 47259116 188,23 € 09.09.2016 28.09.2016 Faktúra
DFBV/0547/16 Fa za bicykle Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UNIZDRAV Prešov s.r.o. 36515388 931,92 € 09.09.2016 28.09.2016 Faktúra