Zverejňovanie dokumentov Zariadenie sociálnych služieb ROSA

Dúbravská cesta 1, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8725

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0032/16 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SEMEZ JZ s.r.o. 35919396 78,36 € 15.01.2016 29.02.2016 Faktúra
DFBV/0033/16 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SEMEZ JZ s.r.o. 35919396 266,47 € 15.01.2016 29.02.2016 Faktúra
DFBV/0021/16 Fa za opravu Mercedesu Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Michal Maasz 40772837 997,68 € 14.01.2016 02.02.2016 Faktúra
DFBV/0016/16 Fa za stočné+voda 12/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BVS a.s. 35850370 488,15 € 13.01.2016 02.02.2016 Faktúra
DFBV/0020/16 Fa za predd.na plyn 1/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 16 511,00 € 13.01.2016 02.02.2016 Faktúra
DFBV/0005/16 Fa za vyúčt.energie 1-12/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 146,95 € 12.01.2016 02.02.2016 Faktúra
DFBV/0006/16 Fa za vyúčt.energie 12/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 442,37 € 12.01.2016 02.02.2016 Faktúra
DFBV/0007/16 Fa za vyúčt.energie 12/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 410,82 € 12.01.2016 02.02.2016 Faktúra
DFBV/0008/16 Fa za revízie Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PERNAG, s.r.o. 35834811 1 070,71 € 12.01.2016 02.02.2016 Faktúra
DFBV/0009/16 Fa za odb.prehl.plyn.zar. Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 GASENERG s.r.o. 31336230 1 190,40 € 12.01.2016 02.02.2016 Faktúra
DFBV/0010/16 Fa za odb.prehl.plyn.zar. Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 GASENERG s.r.o. 31336230 1 193,52 € 12.01.2016 02.02.2016 Faktúra
DFBV/0011/16 Fa za zneškodnenie odpadu Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 GLOBAL GREEN s.r.o. 35790571 32,04 € 12.01.2016 02.02.2016 Faktúra
DFBV/0012/16 Fa za pranie a žehlenie Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 LIKA service s.r.o. 46856358 124,50 € 12.01.2016 02.02.2016 Faktúra
DFBV/0053/16 Fa za varné kanvice Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Alza.cz a.s. 27082440 67,00 € 12.01.2016 22.02.2016 Faktúra
DFBV/0016/16 Fa za stočné+voda 12/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BVS a.s. 35850370 488,15 € 12.01.2016 02.02.2016 Faktúra
DFBV/0004/16 Fa za popl.za komun.odpad 12/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Hl.mesto SR Bratislava 00603481 1 078,35 € 11.01.2016 02.02.2016 Faktúra
DFBV/0001/16 Fa za telefóny+internet 12/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 T Slovak Telekom, a.s. 35763469 29,59 € 07.01.2016 02.02.2016 Faktúra
DFBV/0003/16 Fa za právne služby 12/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mgr.Eibner Jana 30779677 250,00 € 07.01.2016 02.02.2016 Faktúra
DFBV/0017/16 Fa za retr.+int.+telef.+nájom 1-2/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 40,80 € 07.01.2016 02.02.2016 Faktúra
DFBV/0002/16 Fa za telefóny 12/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 T Slovak Telekom, a.s. 35763469 143,11 € 07.01.2016 02.02.2016 Faktúra