Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9595
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0011/17 | Fa za zrážky 12/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 890,27 € | 04.01.2017 | 08.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/17 | Fa za BOZP+PZS 12/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 294,00 € | 04.01.2017 | 08.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/17 | Fa za mobily+internet 12/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 196,33 € | 04.01.2017 | 08.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/17 | Fa za telefóny 12/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 138,92 € | 04.01.2017 | 08.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/17 | Fa za telefóny+internet 12/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 29,59 € | 04.01.2017 | 08.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 110,97 € | 03.01.2017 | 07.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0826/16 | Fa za kancelar.materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MiHi.sk s.r.o. | 36645095 | 917,74 € | 30.12.2016 | 09.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0827/16 | Fa za predd.na energie 12/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 000,00 € | 30.12.2016 | 09.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0823/16 | Fa za vyprac.poziar.dokum. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Marikovič Robert | 32167377 | 1 000,00 € | 29.12.2016 | 09.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0824/16 | Fa za bio čistiace prostr. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | FINECON s.r.o. | 31324061 | 1 087,34 € | 29.12.2016 | 09.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0825/16 | Fa za xerox papier | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MiHi.sk s.r.o. | 36645095 | 940,00 € | 29.12.2016 | 09.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0817/16 | Fa za tlač 1-12/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. | 35792281 | 27,06 € | 28.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0818/16 | Fa za kreslá,konf.stôl,police | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | IKEA | 35849436 | 701,72 € | 28.12.2016 | 09.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0820/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 81,00 € | 28.12.2016 | 09.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0822/16 | Fa za opravu plyn.kotla KDVE 650 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Teploservis | 13957597 | 441,00 € | 28.12.2016 | 09.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0821/16 | Fa za pranie a žehlenie | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA service s.r.o. | 46856358 | 106,20 € | 28.12.2016 | 09.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0819/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Poľnohospodárske družstvo vo Vrábľoch | 198901 | 41,80 € | 28.12.2016 | 09.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0815/16 | Fa za gastro zamest. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 331,52 € | 22.12.2016 | 23.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0781/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 315,07 € | 22.12.2016 | 30.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0816/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 452,90 € | 22.12.2016 | 30.12.2016 | Faktúra |