Zverejňovanie dokumentov Zariadenie sociálnych služieb ROSA

Dúbravská cesta 1, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8725

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0837/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PICADO s.r.o. 36397164 721,12 € 22.12.2015 29.12.2015 Faktúra
DFBV/0838/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PICADO s.r.o. 36397164 912,98 € 22.12.2015 29.12.2015 Faktúra
DFBV/0839/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PICADO s.r.o. 36397164 636,40 € 22.12.2015 29.12.2015 Faktúra
DFBV/0840/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ATC-JR, s.r.o. 35760532 676,10 € 22.12.2015 29.12.2015 Faktúra
DFBV/0841/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SEMEZ JZ s.r.o. 35919396 344,17 € 22.12.2015 29.12.2015 Faktúra
DFBV/0858/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Poľnohospodárske družstvo vo Vrábľoch 198901 182,40 € 22.12.2015 02.02.2016 Faktúra
DFBV/0010/16 Fa za odb.prehl.plyn.zar. Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 GASENERG s.r.o. 31336230 1 193,52 € 22.12.2015 02.02.2016 Faktúra
DFBV/0009/16 Fa za odb.prehl.plyn.zar. Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 GASENERG s.r.o. 31336230 1 190,40 € 22.12.2015 02.02.2016 Faktúra
DFBV/0008/16 Fa za revízie Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PERNAG, s.r.o. 35834811 1 070,71 € 22.12.2015 02.02.2016 Faktúra
DFBV/0839/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PICADO s.r.o. 36397164 636,40 € 22.12.2015 29.12.2015 Faktúra
DFBV/0842/15 Fa za sprchovací vozik BASIC Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ARJO-HUMANIC SK 36679607 4 191,00 € 22.12.2015 29.12.2015 Faktúra
DFBV/0844/15 Fa za telefóny+inter.+cest.+výpis 11-12/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 T Slovak Telekom, a.s. 35763469 474,54 € 22.12.2015 30.12.2015 Faktúra
DFBV/0775/15 Fa za plyn 12/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 262,00 € 21.12.2015 29.12.2015 Faktúra
DFBV/0776/15 Fa za plyn 12/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 848,00 € 21.12.2015 29.12.2015 Faktúra
DFBV/0777/15 Fa za plyn 12/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 3 312,00 € 21.12.2015 29.12.2015 Faktúra
DFBV/0836/15 Fa za vodoinštal.práce Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PERNAG, s.r.o. 35834811 710,80 € 21.12.2015 29.12.2015 Faktúra
DFBV/0838/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PICADO s.r.o. 36397164 912,98 € 21.12.2015 29.12.2015 Faktúra
DFBV/0851/15 Fa za odbor.prehl.VZT Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 VZT-klima s.r.o. 45320721 1 172,62 € 21.12.2015 30.12.2015 Faktúra
DFBV/0840/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ATC-JR, s.r.o. 35760532 676,10 € 21.12.2015 29.12.2015 Faktúra
DFBV/0843/15 Fa za tlač 1-12/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. 35792281 27,06 € 21.12.2015 29.12.2015 Faktúra