Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8725
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0788/15 | Fa za retr.+int.+telef.+nájom 12/15+1/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 105,60 € | 07.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0789/15 | Fa za stočné+voda 11/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 653,10 € | 07.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0790/15 | Fa za telefóny+internet 11/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 29,59 € | 07.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0791/15 | Fa za telefóny 11/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 145,92 € | 07.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0792/15 | Fa za popl.za komun.odpad 11/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 862,68 € | 07.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0796/15 | Fa za predd.na energie 12/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 000,00 € | 07.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0803/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 214,10 € | 07.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0784/15 | Fa za telekomunik.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 479,40 € | 04.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0785/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASTROM, s.r.o. | 36792861 | 333,60 € | 04.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0801/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 103,84 € | 04.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0800/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 325,42 € | 04.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0795/15 | Fa za maliar.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MALCOM s.r.o. | 36360244 | 2 986,68 € | 04.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0807/15 | Fa za vyúčt.plynu 11/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 280,76 € | 04.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0804/15 | Fa za retr.+int.+telef.+nájom 12/15+1/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 40,80 € | 04.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0808/15 | Fa za pranie a žehlenie | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA service s.r.o. | 46856358 | 120,15 € | 04.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0779/15 | Fa za toner | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 83,81 € | 03.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0782/15 | Fa za opr.gastronom.zariad. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 1 020,88 € | 03.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0783/15 | Fa za opr.gastronom.zariad. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 566,77 € | 03.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0780/15 | Fa za právne služby 11/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 250,00 € | 03.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0781/15 | Fa za Sanytol-antibakt.sprej | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pears Health Cyber s.r.o. - Mojalekaren.sk | 25784684 | 35,40 € | 03.12.2015 | 30.12.2015 | Faktúra |