Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8725
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0303/16 | Fa za vyúčt.energie 1-4/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -5,72 € | 09.05.2016 | 21.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/16 | Fa za energie 5/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 194,25 € | 06.05.2016 | 01.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | A.F.D. s.r.o. | 47016256 | 157,84 € | 06.05.2016 | 01.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MILSY a.s. | 31412572 | 54,35 € | 06.05.2016 | 01.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/16 | Fa za predd.na energie 5/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 000,00 € | 06.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/16 | Fa za popl.za komun.odpad 4/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 862,68 € | 06.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/16 | Fa za energie 5/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 834,73 € | 05.05.2016 | 01.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/16 | Fa za opravu výťahov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | TREVA s.r.o. | 31367291 | 222,00 € | 05.05.2016 | 01.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/16 | Fa za elektroinšt.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KVARTING-ENERGO s.r.o. | 46333223 | 720,00 € | 05.05.2016 | 01.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/16 | Fa za školenie Mačugová | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | VEMA s.r.o. BA | 31355374 | 288,00 € | 05.05.2016 | 01.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/16 | Fa za internet+nájom 5-6/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 18,90 € | 05.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/16 | Fa za internet 5-6/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 17,40 € | 05.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/16 | Fa za retr.+int.+telef.+nájom 5-6/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 103,90 € | 05.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/16 | Fa za energie 5/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 16,94 € | 04.05.2016 | 01.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 268,98 € | 04.05.2016 | 01.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 397,77 € | 04.05.2016 | 01.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš | 17737168 | 475,60 € | 04.05.2016 | 01.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš | 17737168 | 586,98 € | 04.05.2016 | 01.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/16 | Fa za supervíziu zamest. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov | 31803989 | 89,22 € | 02.05.2016 | 01.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 108,00 € | 02.05.2016 | 01.06.2016 | Faktúra |