Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8725
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0414/16 | Fa za údržbu progr.Klienti r.2016 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Róbert Kováč - RK Service | 40769917 | 300,00 € | 29.06.2016 | 25.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 225,91 € | 29.06.2016 | 25.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 59,56 € | 27.06.2016 | 25.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0409/16 | Fa za opr.gastronom.zariad. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 947,76 € | 24.06.2016 | 25.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 108,00 € | 24.06.2016 | 25.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 306,47 € | 23.06.2016 | 25.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 253,26 € | 23.06.2016 | 25.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0407/16 | Fa za zneškodnenie odpadu 5/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GLOBAL GREEN s.r.o. | 35790571 | 37,22 € | 23.06.2016 | 25.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/16 | Fa za BOZP+PZS 5/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 294,00 € | 23.06.2016 | 25.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MILSY a.s. | 31412572 | 213,54 € | 21.06.2016 | 25.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASTROM, s.r.o. | 36792861 | 410,21 € | 21.06.2016 | 25.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0402/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 64,05 € | 20.06.2016 | 25.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFOV/0010/16 | OV za povinn.zmluv.poist.Seat,7-12/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 134,38 € | 16.06.2016 | 04.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MILSY a.s. | 31412572 | 106,08 € | 16.06.2016 | 25.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 464,09 € | 16.06.2016 | 25.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 242,77 € | 16.06.2016 | 25.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ryba Žilina s.r.o. | 31563490 | 668,16 € | 16.06.2016 | 25.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/16 | Fa za chlad.technológiu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SINOP ALFA s.r.o. | 35722118 | 2 192,40 € | 14.06.2016 | 25.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 431,24 € | 14.06.2016 | 25.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/16 | Fa za mobily+internet 5/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 184,84 € | 13.06.2016 | 04.07.2016 | Faktúra |