Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9280
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0131/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 108,00 € | 20.02.2017 | 05.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/17 | Fa za stočné+voda 1/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 040,36 € | 20.02.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/17 | Fa za OLO 1/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ŠPEP s.r.o. | 46655174 | 217,84 € | 20.02.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/17 | Fa za Sanytol-antibakt.sprej | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pears Health Cyber s.r.o. - Mojalekaren.sk | 25784684 | 20,06 € | 17.02.2017 | 02.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/17 | Fa za stočné+voda 1/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 410,89 € | 17.02.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 304,64 € | 16.02.2017 | 05.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 279,90 € | 16.02.2017 | 05.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFOV/0002/17 | OV za seminár Tunegová | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | AC Vzdelávacia agentúra - Ivana Čunderlíková | 47220937 | 52,00 € | 16.02.2017 | 28.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Gašparovič Milan *MRAZ* | 13956469 | 382,40 € | 16.02.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0123/17 | Fa za čist.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | TATRACHEMA-výrobné družstvo Trnava | 31434193 | 91,58 € | 15.02.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/17 | Fa za pranie a žehlenie | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA service s.r.o. | 46856358 | 127,90 € | 15.02.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/17 | Fa za BOZP+PZS 1/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 294,00 € | 15.02.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 72,34 € | 14.02.2017 | 05.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/17 | Fa za deratizáciu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Jozef Bagin GARANT | 34678841 | 574,80 € | 14.02.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 524,16 € | 13.02.2017 | 05.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 38,88 € | 13.02.2017 | 05.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/17 | Fa za opravu osvetl.na výťahu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | TREVA s.r.o. | 31367291 | 60,00 € | 13.02.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/17 | Fa za opravu plyn.kotlov ETI+MORA | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Martin Kuzmický | 37347055 | 637,00 € | 13.02.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 627,95 € | 10.02.2017 | 05.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/17 | Fa za vyúčt.plynu 1/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 19 908,77 € | 10.02.2017 | 23.02.2017 | Faktúra |