Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8725
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0494/16 | Fa za vyúčt.energie 7/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 639,20 € | 09.08.2016 | 30.08.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0486/16 | Fa za predd.na energie 8/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 000,00 € | 08.08.2016 | 30.08.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0487/16 | Fa za internet+nájom 8-9/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 18,90 € | 08.08.2016 | 30.08.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0488/16 | Fa za internet 8-9/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 17,40 € | 08.08.2016 | 30.08.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0489/16 | Fa za retr.+int.+telef.+nájom 8-9/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 103,90 € | 08.08.2016 | 30.08.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0490/16 | Fa za telefóny+internet 7/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 30,24 € | 08.08.2016 | 30.08.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0492/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | A.F.D. s.r.o. | 47016256 | 159,06 € | 08.08.2016 | 30.08.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0491/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 82,91 € | 08.08.2016 | 28.09.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0485/16 | Fa za energie 8/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 194,25 € | 05.08.2016 | 30.08.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0481/16 | Fa za energie 8/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 834,73 € | 04.08.2016 | 30.08.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0482/16 | Fa za energie 8/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 16,94 € | 04.08.2016 | 30.08.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0483/16 | Fa za opravu výťahov 6/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | TREVA s.r.o. | 31367291 | 319,20 € | 04.08.2016 | 30.08.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0484/16 | Fa za stav.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pollák Ladislav | 11850981 | 4 042,20 € | 04.08.2016 | 30.08.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0480/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš | 17737168 | 455,00 € | 03.08.2016 | 30.08.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0476/16 | Fa za plyn 8/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 240,00 € | 02.08.2016 | 30.08.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0477/16 | Fa právne služby 7/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 250,00 € | 02.08.2016 | 30.08.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0478/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 43,24 € | 02.08.2016 | 30.08.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0479/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 94,25 € | 02.08.2016 | 30.08.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0473/16 | Fa za germicídne žiarenie | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Dentes s.r.o. | 36423882 | 274,00 € | 01.08.2016 | 04.08.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0472/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MILSY a.s. | 31412572 | 18,91 € | 01.08.2016 | 30.08.2016 | Faktúra |