Zverejňovanie dokumentov Zariadenie sociálnych služieb ROSA

Dúbravská cesta 1, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9280

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0265/17 Fa za pranie a žehlenie Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 LIKA service s.r.o. 46856358 101,70 € 11.04.2017 04.05.2017 Faktúra
DFBV/0264/17 Fa za sl.požiarnej ochrany 3/17 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BOZPO s.r.o. 36332151 205,20 € 11.04.2017 04.05.2017 Faktúra
DFBV/0261/17 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SEMEZ JZ s.r.o. 35919396 523,66 € 11.04.2017 05.05.2017 Faktúra
DFBV/0262/17 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SEMEZ JZ s.r.o. 35919396 308,05 € 11.04.2017 05.05.2017 Faktúra
DFBV/0267/17 Fa za opr.plyn.kotla KDVE Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 František Rác - GAS servis 36929875 379,27 € 11.04.2017 10.05.2017 Faktúra
DFBV/0268/17 Fa za vodoinštal.práce Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PERNAG, s.r.o. 35834811 870,78 € 11.04.2017 10.05.2017 Faktúra
DFBV/0269/17 Fa za plynoinšt.práce Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PERNAG, s.r.o. 35834811 864,18 € 11.04.2017 10.05.2017 Faktúra
DFBV/0270/17 Fa za odb.prehl.plyn.zar. Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 GASENERG s.r.o. 31336230 936,00 € 11.04.2017 10.05.2017 Faktúra
DFBV/0263/17 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mplus s.r.o. 47372095 169,92 € 11.04.2017 10.05.2017 Faktúra
DFBV/0255/17 Fa za popl.za komun.odpad 3/17 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Hl.mesto SR Bratislava 00603481 1 078,35 € 10.04.2017 21.04.2017 Faktúra
DFBV/0256/17 Fa za stočné+voda 3/17 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BVS a.s. 35850370 982,99 € 10.04.2017 21.04.2017 Faktúra
DFBV/0257/17 Fa za zrážky doplatok 1/17 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BVS a.s. 35850370 27,52 € 10.04.2017 21.04.2017 Faktúra
DFBV/0258/17 Fa za vrátenie stočné+voda 1/17-Dobropis Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BVS a.s. 35850370 -34,19 € 10.04.2017 29.06.2017 Faktúra
DFBV/0259/17 Fa za vrátenie stočné+voda 1/17-Dobropis Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BVS a.s. 35850370 -26,17 € 10.04.2017 29.06.2017 Faktúra
DFBV/0249/17 Fa za energie 4/17 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 110,20 € 07.04.2017 21.04.2017 Faktúra
DFBV/0251/17 Fa za zneškodnenie odpadu 3/17 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 GLOBAL GREEN s.r.o. 35790571 40,68 € 07.04.2017 21.04.2017 Faktúra
DFBV/0248/17 Fa za predd.na energie 4/17 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 5 000,00 € 07.04.2017 21.04.2017 Faktúra
DFBV/0252/17 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš 17737168 788,22 € 07.04.2017 05.05.2017 Faktúra
DFBV/0253/17 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš 17737168 941,99 € 07.04.2017 05.05.2017 Faktúra
DFBV/0254/17 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš 17737168 256,18 € 07.04.2017 05.05.2017 Faktúra