Zverejňovanie dokumentov Zariadenie sociálnych služieb ROSA

Dúbravská cesta 1, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8725

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0629/16 Fa za predd.na plyn 11/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 11 440,00 € 11.10.2016 22.11.2016 Faktúra
DFBV/0622/16 Fa za vyúčt.energie 9/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 710,64 € 10.10.2016 31.10.2016 Faktúra
DFBV/0623/16 Fa za energie 10/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 16,94 € 10.10.2016 31.10.2016 Faktúra
DFBV/0624/16 Fa za zrážky 9/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BVS a.s. 35850370 861,52 € 10.10.2016 31.10.2016 Faktúra
DFBV/0625/16 Fa za popl.za komun.odpad 9/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Hl.mesto SR Bratislava 00603481 862,68 € 10.10.2016 31.10.2016 Faktúra
DFBV/0627/16 Fa za pranie a žehlenie Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 LIKA service s.r.o. 46856358 309,30 € 10.10.2016 31.10.2016 Faktúra
DFBV/0626/16 Fa za BOZP+PZS 9/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BOZPO s.r.o. 36332151 294,00 € 10.10.2016 31.10.2016 Faktúra
DFBV/0621/16 Fa za vyúčt.energie 9/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 -1 064,17 € 10.10.2016 16.11.2016 Faktúra
DFBV/0617/16 Fa za vyčistenie kanaliz. Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 In-kanál s.r.o. 35773308 426,00 € 07.10.2016 31.10.2016 Faktúra
DFBV/0618/16 Fa za telefóny 9/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 T Slovak Telekom, a.s. 35763469 137,80 € 07.10.2016 31.10.2016 Faktúra
DFBV/0619/16 Fa za energie 10/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 194,25 € 07.10.2016 31.10.2016 Faktúra
DFBV/0620/16 Fa za predd.na energie 10/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 5 000,00 € 07.10.2016 31.10.2016 Faktúra
DFBV/0616/16 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 MILSY a.s. 31412572 127,58 € 07.10.2016 03.11.2016 Faktúra
DFBV/0612/16 Fa za opravu tlačiarne Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 GREX SK s.r.o. 44015682 45,00 € 06.10.2016 24.10.2016 Faktúra
DFBV/0611/16 Fa za rehabilit.pomôcky Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ŠPORTUJEME s.r.o. 44484828 140,67 € 06.10.2016 24.10.2016 Faktúra
DFBV/0610/16 Fa za ph mínus+poolmax Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 B.P.A. spol. s r.o. 31359183 178,56 € 06.10.2016 31.10.2016 Faktúra
DFBV/0614/16 Fa za odb.prehl.elektr.zariad. Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Ing.Jenčík Jozef 41503210 3 690,00 € 06.10.2016 31.10.2016 Faktúra
DFBV/0615/16 Fa za telefóny+internet+upomienku 9/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 T Slovak Telekom, a.s. 35763469 34,58 € 06.10.2016 31.10.2016 Faktúra
DFBV/0613/16 Fa za služby externej zodpoved.10-12/16+1-9/17 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Webpomoc s.r.o. 46465375 269,00 € 06.10.2016 31.10.2016 Faktúra
DFBV/0609/16 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 A.F.D. s.r.o. 47016256 53,97 € 06.10.2016 03.11.2016 Faktúra