Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0752/16 | Fa za kreslá,taburetky,konf.stôl | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | IKEA | 35849436 | 300,75 € | 30.11.2016 | 06.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0749/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 294,10 € | 30.11.2016 | 14.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0747/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 97,08 € | 28.11.2016 | 14.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0748/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 102,17 € | 28.11.2016 | 14.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0750/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 108,00 € | 28.11.2016 | 14.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0746/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MILSY a.s. | 31412572 | 91,44 € | 25.11.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0744/16 | Fa za zneškodnenie odpadu 10/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GLOBAL GREEN s.r.o. | 35790571 | 39,28 € | 24.11.2016 | 01.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0743/16 | Fa za pracov.odevy+obuv | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LUBICA, Podolcova Lubica | 22649778 | 87,44 € | 24.11.2016 | 14.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0745/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 456,86 € | 24.11.2016 | 14.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0741/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 281,47 € | 23.11.2016 | 14.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0742/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 172,42 € | 23.11.2016 | 14.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0735/16 | Fa za PC,tlačiarne,myš,klávesnicu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | AGEM Computers s.r.o. | 35692715 | 781,16 € | 22.11.2016 | 01.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0737/16 | Fa za ser.zásah k progr.kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Verejná informačná služba s.r.o.-VIS | 36003912 | 86,40 € | 22.11.2016 | 01.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0736/16 | Fa za kancelar.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MiHi.sk s.r.o. | 36645095 | 207,23 € | 22.11.2016 | 14.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0738/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 222,95 € | 22.11.2016 | 14.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0739/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 343,13 € | 22.11.2016 | 14.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0740/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 108,00 € | 22.11.2016 | 14.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0734/16 | Fa za deratizáciu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Jozef Bagin GARANT | 34678841 | 420,00 € | 22.11.2016 | 09.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0727/16 | Fa za čist.+hyg.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | TATRACHEMA-výrobné družstvo Trnava | 31434193 | 345,62 € | 21.11.2016 | 01.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0728/16 | Fa za BOZP+PZS 10/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 294,00 € | 21.11.2016 | 01.12.2016 | Faktúra |