Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9595
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0630/17 | Fa za rozbor bazén.vody | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | RúVR hl. m. SR | 00607436 | 141,00 € | 22.09.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0629/17 | Fa za kancelár.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Kancelária s.r.o. | 50767127 | 862,10 € | 22.09.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0628/17 | Fa za časop.Soc.pracovník r.2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | M.Medlen - Vydavateľstvo JurisDat | 11821973 | 16,70 € | 21.09.2017 | 02.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0623/17 | Fa za koberce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | JUTEX Slovakia, s.r.o. | 36250643 | 1 036,28 € | 21.09.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0624/17 | Fa za podlah.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Andrej Nagy - Linea | 11791675 | 1 199,82 € | 21.09.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0625/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 322,26 € | 21.09.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0626/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 420,07 € | 21.09.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0627/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 169,04 € | 21.09.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0616/17 | Fa za školenie Hrúzová | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Coachingplus,OZ | 42127131 | 35,00 € | 20.09.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0622/17 | Fa za čist.+hyg.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | TATRACHEMA-výrobné družstvo Trnava | 31434193 | 3 069,94 € | 20.09.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0617/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 108,00 € | 20.09.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0621/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 71,03 € | 20.09.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0618/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 481,20 € | 20.09.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0619/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Frikas s.r.o. | 31319017 | 177,52 € | 20.09.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0620/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Frikas s.r.o. | 31319017 | 86,11 € | 20.09.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0613/17 | Fa za pranie a žehlenie | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA service s.r.o. | 46856358 | 217,05 € | 18.09.2017 | 03.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0614/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 232,75 € | 18.09.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0615/17 | Fa za odb.prehl.elektr.zariad. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Jenčík Jozef | 41503210 | 980,00 € | 18.09.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0612/17 | Fa za zneškodnenie odpadu 6-7/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GLOBAL GREEN s.r.o. | 35790571 | 62,35 € | 14.09.2017 | 03.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0611/17 | Fa za odb.prehliad.has.príst.,vodovodu,uzáverov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 1 188,00 € | 14.09.2017 | 24.10.2017 | Faktúra |