Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8725
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0602/16 | Fa za energie 10/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 834,73 € | 05.10.2016 | 20.10.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0603/16 | Fa za internet+nájom 10-11/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 18,90 € | 05.10.2016 | 20.10.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0604/16 | Fa za internet 10-11/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 17,40 € | 05.10.2016 | 20.10.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0605/16 | Fa za retr.+int.+telef.+nájom 10-11/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 103,90 € | 05.10.2016 | 20.10.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0606/16 | Fa za ser.podporu k progr.kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Verejná informačná služba s.r.o.-VIS | 36003912 | 86,40 € | 05.10.2016 | 03.11.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0607/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 94,20 € | 05.10.2016 | 03.11.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0608/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASTROM, s.r.o. | 36792861 | 333,88 € | 05.10.2016 | 03.11.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0597/16 | Fa za licenciu Eset 10-12/16 + 1-10/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eset spol. s.r.o. | 31333532 | 330,00 € | 04.10.2016 | 20.10.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0599/16 | Fa za plyn 10/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 498,00 € | 04.10.2016 | 20.10.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0600/16 | Fa za plyn 10/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 494,00 € | 04.10.2016 | 20.10.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0601/16 | Fa za plyn 10/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 240,00 € | 04.10.2016 | 20.10.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0598/16 | Fa za opravu výťahov 9/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | TREVA s.r.o. | 31367291 | 319,20 € | 04.10.2016 | 31.10.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0671/16 | Fa za ročnú kontrolu EPS | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Soles s.r.o. | 45570523 | 1 124,52 € | 04.10.2016 | 01.12.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0672/16 | Fa za ser.práce EPS+školenie | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Soles s.r.o. | 45570523 | 985,56 € | 04.10.2016 | 01.12.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0595/16 | Fa právne služby 9/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 250,00 € | 03.10.2016 | 20.10.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0596/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MILSY a.s. | 31412572 | 322,16 € | 03.10.2016 | 03.11.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0590/16 | Fa za čist.+hyg.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | TATRACHEMA-výrobné družstvo Trnava | 31434193 | 3 281,63 € | 30.09.2016 | 20.10.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0591/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 108,00 € | 30.09.2016 | 03.11.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0593/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 39,96 € | 30.09.2016 | 03.11.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0594/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 514,90 € | 30.09.2016 | 03.11.2016 | Faktúra |