Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9280
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0314/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 386,62 € | 05.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/17 | Fa za právne služby 4/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 250,00 € | 05.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/17 | Fa za internet+nájom 5-6/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 19,90 € | 05.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/17 | Fa za internet 5-6/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 19,00 € | 05.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/17 | Fa za retr.+int.+telef.+nájom 5-6/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 103,90 € | 05.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/17 | Fa za energie 5/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 110,20 € | 05.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/17 | Fa za energie 5/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 665,39 € | 05.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/17 | Fa za energie 5/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 16,98 € | 05.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | A.F.D. s.r.o. | 47016256 | 126,48 € | 05.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 345,60 € | 05.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/17 | Fa za cest.vankúš na plávanie | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ShopStar s.r.o. Lacný Janko | 48027502 | 14,34 € | 05.05.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/17 | Fa za potraviny+MP | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 281,34 € | 05.05.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/17 | Fa za predd.na energie 5/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 000,00 € | 04.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/17 | Fa za stočné+voda 4/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 432,42 € | 04.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/17 | Fa za laminovací stroj+fólie | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | TELCO systems s.r.o. | 31568114 | 227,20 € | 03.05.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/17 | Fa za plyn 5/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 187,00 € | 03.05.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/17 | Fa za plyn 5/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 195,00 € | 03.05.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/17 | Fa za plyn 5/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 656,00 € | 03.05.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFOV/0007/17 | OV za seminár Mačugová | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Národný ústav celoživotného vzdelávania | 00699438 | 20,00 € | 02.05.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFOV/0008/17 | OV za seminár Murgaš.,Sabršúl. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Rada pre poradenstvo v sociálnej práci | 30812682 | 70,00 € | 02.05.2017 | 10.05.2017 | Faktúra |