Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0690/16 | Fa za energie 11/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 16,94 € | 04.11.2016 | 22.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0691/16 | Fa za energie 11/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 834,73 € | 04.11.2016 | 22.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0692/16 | Fa za opravu výťahov 10/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | TREVA s.r.o. | 31367291 | 319,20 € | 04.11.2016 | 22.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0688/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 499,32 € | 04.11.2016 | 01.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0689/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 369,84 € | 04.11.2016 | 01.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0687/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ryba Žilina s.r.o. | 31563490 | 136,32 € | 04.11.2016 | 01.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0682/16 | Fa za plyn 11/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 823,00 € | 03.11.2016 | 22.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0683/16 | Fa za plyn 11/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 240,00 € | 03.11.2016 | 22.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0684/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 338,98 € | 03.11.2016 | 01.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0685/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MILSY a.s. | 31412572 | 95,42 € | 03.11.2016 | 01.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0686/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | DORSA s.r.o. | 47874155 | 198,77 € | 03.11.2016 | 01.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0677/16 | Fa za školenie Mačugová | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Poradca podnikateľa, s.r.o. | 31592503 | 69,00 € | 02.11.2016 | 07.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0678/16 | Fa za školenie Mačugová | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Poradca podnikateľa, s.r.o. | 31592503 | 72,00 € | 02.11.2016 | 07.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0673/16 | Fa právne služby 10/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 250,00 € | 02.11.2016 | 22.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0681/16 | Fa za plyn 11/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 817,00 € | 02.11.2016 | 22.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0674/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 233,06 € | 02.11.2016 | 22.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0675/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 690,81 € | 02.11.2016 | 22.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0676/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 200,66 € | 02.11.2016 | 22.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0680/16 | Fa za rýchlovar.kanvice | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELEKTROSPED a.s. | 35765038 | 57,90 € | 02.11.2016 | 23.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0679/16 | Fa za golf.dáždniky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELUMA Group s.r.o. | 46364544 | 64,00 € | 02.11.2016 | 23.11.2016 | Faktúra |