Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9280
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0288/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASTROM, s.r.o. | 36792861 | 326,87 € | 21.04.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 51,79 € | 21.04.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 225,12 € | 19.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/17 | Fa za opravu výťahov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 98,88 € | 19.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/17 | Fa za opravu výťahov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 67,44 € | 19.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 59,71 € | 13.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/17 | Fa za kreslo Lei | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | 1. BEAMI, s.r.o. | 35680865 | 298,80 € | 13.04.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 615,49 € | 13.04.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 66,54 € | 13.04.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/17 | Fa za vyúčt.energie 3/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 981,70 € | 12.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/17 | Fa za energie 4/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 16,98 € | 12.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/17 | Fa za vyúčt.plynu 3/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 399,50 € | 12.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 162,25 € | 12.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 368,44 € | 12.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/17 | Fa za predd.na plyn 5/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 4 509,00 € | 12.04.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/17 | Fa za vyúčt.energie+upomienka+úrok z omešk. 3/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -129,80 € | 12.04.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/17 | Fa za telekomunik.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Monti s.r.o. | 31324011 | 634,76 € | 12.04.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/17 | Fa za telekomunik.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Monti s.r.o. | 31324011 | 703,31 € | 12.04.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/17 | Fa za mobily+internet+cest.+upomienku 3/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 215,09 € | 11.04.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/17 | Fa za opravu Mercedesu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Michal Maasz | 40772837 | 547,00 € | 11.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra |