Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9280
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0187/17 | Fa za meranie emisií plyn.látok | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MM Team s.r.o. | 44141297 | 681,60 € | 13.03.2017 | 05.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/17 | Fa za deratizáciu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Jozef Bagin GARANT | 34678841 | 574,80 € | 13.03.2017 | 05.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/17 | Fa za opr.Seata | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Michal Maasz | 40772837 | 741,71 € | 13.03.2017 | 05.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 67,79 € | 13.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/17 | Fa za vyčistenie kanaliz. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | In-kanál s.r.o. | 35773308 | 447,00 € | 13.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/17 | Fa za kancelár.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | IPOS,spol.s r.o. | 17332354 | 370,33 € | 13.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 108,00 € | 13.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/17 | Fa za sl.požiarnej ochrany 2/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 205,20 € | 10.03.2017 | 05.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/17 | Fa za zneškodnenie odpadu 2/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GLOBAL GREEN s.r.o. | 35790571 | 33,23 € | 10.03.2017 | 05.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/17 | Fa za opravu výťahov 2/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | TREVA s.r.o. | 31367291 | 319,20 € | 10.03.2017 | 05.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/17 | Fa za predd.na plyn 3/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 6 891,00 € | 10.03.2017 | 05.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/17 | Fa za vyúčt.plynu 2/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 15 055,85 € | 10.03.2017 | 05.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/17 | Fa za energie 3/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 110,31 € | 10.03.2017 | 05.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/17 | Fa za stočné+voda 2/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 987,44 € | 10.03.2017 | 05.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/17 | Fa za retr.+int.+telef.+nájom 3-4/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 103,90 € | 10.03.2017 | 05.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/17 | Fa za internet 3-4/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 17,40 € | 10.03.2017 | 05.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/17 | Fa za internet+nájom 3-4/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 18,90 € | 10.03.2017 | 05.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | A.F.D. s.r.o. | 47016256 | 48,87 € | 10.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | DORSA s.r.o. | 47874155 | 205,20 € | 10.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/17 | Fa za odbor.prehl.komínov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Gál Juraj-revízia komínov | 22800816 | 532,00 € | 09.03.2017 | 05.04.2017 | Faktúra |