Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9280
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0250/17 | Fa za BOZP+PZS 3/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 294,00 € | 07.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/17 | Fa za zrážky 3/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 925,66 € | 06.04.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/17 | Fa za telefóny+internet 3/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 29,59 € | 06.04.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/17 | Fa za telefóny 3/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 147,70 € | 06.04.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/17 | Fa za energie 4/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 665,39 € | 06.04.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/17 | Fa za právne služby 3/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 250,00 € | 05.04.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/17 | Fa za internet+nájom 4-5/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 19,90 € | 05.04.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/17 | Fa za internet 4-5/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 19,00 € | 05.04.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/17 | Fa za retr.+int.+telef.+nájom 4-5/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 103,90 € | 05.04.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/17 | Fa za stočné+voda 3/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 541,64 € | 05.04.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/17 | Fa za plyn 4/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 489,00 € | 05.04.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/17 | Fa za plyn 4/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 509,00 € | 05.04.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/17 | Fa za plyn 4/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 656,00 € | 05.04.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/17 | Fa za mobily+internet+MP 2/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 179,96 € | 05.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/17 | Fa za opravu výťahov 3/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | TREVA s.r.o. | 31367291 | 319,20 € | 05.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MILSY a.s. | 31412572 | 265,39 € | 05.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 496,66 € | 05.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 260,26 € | 05.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 108,00 € | 05.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/17 | Fa za kolieska kab.dverí výťahu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | TREVA s.r.o. | 31367291 | 65,00 € | 05.04.2017 | 10.05.2017 | Faktúra |