Zverejňovanie dokumentov Zariadenie sociálnych služieb ROSA

Dúbravská cesta 1, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8725

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0683/16 Fa za plyn 11/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 1 240,00 € 03.11.2016 22.11.2016 Faktúra
DFBV/0684/16 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SEMEZ JZ s.r.o. 35919396 338,98 € 03.11.2016 01.12.2016 Faktúra
DFBV/0685/16 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 MILSY a.s. 31412572 95,42 € 03.11.2016 01.12.2016 Faktúra
DFBV/0686/16 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 DORSA s.r.o. 47874155 198,77 € 03.11.2016 01.12.2016 Faktúra
DFBV/0677/16 Fa za školenie Mačugová Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Poradca podnikateľa, s.r.o. 31592503 69,00 € 02.11.2016 07.11.2016 Faktúra
DFBV/0678/16 Fa za školenie Mačugová Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Poradca podnikateľa, s.r.o. 31592503 72,00 € 02.11.2016 07.11.2016 Faktúra
DFBV/0673/16 Fa právne služby 10/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mgr.Eibner Jana 30779677 250,00 € 02.11.2016 22.11.2016 Faktúra
DFBV/0681/16 Fa za plyn 11/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 817,00 € 02.11.2016 22.11.2016 Faktúra
DFBV/0674/16 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ATC-JR, s.r.o. 35760532 233,06 € 02.11.2016 22.11.2016 Faktúra
DFBV/0675/16 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 690,81 € 02.11.2016 22.11.2016 Faktúra
DFBV/0676/16 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SEMEZ JZ s.r.o. 35919396 200,66 € 02.11.2016 22.11.2016 Faktúra
DFBV/0680/16 Fa za rýchlovar.kanvice Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ELEKTROSPED a.s. 35765038 57,90 € 02.11.2016 23.11.2016 Faktúra
DFBV/0679/16 Fa za golf.dáždniky Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ELUMA Group s.r.o. 46364544 64,00 € 02.11.2016 23.11.2016 Faktúra
DFBV/0667/16 Fa za plynoinšt.práce Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PERNAG, s.r.o. 35834811 662,35 € 27.10.2016 22.11.2016 Faktúra
DFBV/0668/16 Fa za vodoinštal.práce Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PERNAG, s.r.o. 35834811 479,92 € 27.10.2016 22.11.2016 Faktúra
DFBV/0669/16 Fa za plynoinšt.práce Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PERNAG, s.r.o. 35834811 901,15 € 27.10.2016 22.11.2016 Faktúra
DFBV/0670/16 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 A.F.D. s.r.o. 47016256 151,89 € 27.10.2016 22.11.2016 Faktúra
DFBV/0666/16 Fa za servis bazéna Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 B.P.A. spol. s r.o. 31359183 54,00 € 26.10.2016 01.12.2016 Faktúra
DFBV/0663/16 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PICADO s.r.o. 36397164 454,86 € 25.10.2016 22.11.2016 Faktúra
DFBV/0664/16 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SEMEZ JZ s.r.o. 35919396 310,75 € 25.10.2016 22.11.2016 Faktúra