Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0810/16 | Fa za protokol-projekčné práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | R Projekting s.r.o. | 46074325 | 16 680,00 € | 21.12.2016 | 29.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0808/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 359,18 € | 21.12.2016 | 30.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0811/16 | Fa za vodoinštal.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PERNAG, s.r.o. | 35834811 | 837,16 € | 21.12.2016 | 30.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0812/16 | Fa za plynoinšt.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PERNAG, s.r.o. | 35834811 | 1 157,90 € | 21.12.2016 | 30.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0806/16 | Fa za konvektomat+nádoby | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 17 008,80 € | 20.12.2016 | 29.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0807/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 438,00 € | 20.12.2016 | 30.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0805/16 | Fa za zneškodnenie odpadu 11/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GLOBAL GREEN s.r.o. | 35790571 | 29,34 € | 16.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0803/16 | Fa za koberec | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Rmdoor s.r.o. DIEGO | 44859643 | 88,56 € | 15.12.2016 | 22.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0804/16 | Fa za stočné+voda 11/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 143,48 € | 15.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0796/16 | Fa za vyúčt.energie 11/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 105,46 € | 14.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0797/16 | Fa za stav.práce-opr.strechy | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pollák Ladislav | 11850981 | 1 200,00 € | 14.12.2016 | 30.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0798/16 | Fa za stav.práce-opr.úžlabia | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pollák Ladislav | 11850981 | 1 200,00 € | 14.12.2016 | 30.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0800/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 963,44 € | 14.12.2016 | 30.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0801/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 309,32 € | 14.12.2016 | 30.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0802/16 | Fa za renov.tonerov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 180,89 € | 14.12.2016 | 30.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0799/16 | Fa za deratizáciu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Jozef Bagin GARANT | 34678841 | 422,40 € | 14.12.2016 | 09.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0795/16 | Fa za rekvalif.kurz Poláková | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Lepšosvetko o.z. | 42281334 | 100,00 € | 13.12.2016 | 20.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0792/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 81,00 € | 13.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0793/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 456,41 € | 13.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0794/16 | Fa za vyúčt.plynu 11/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 3 837,86 € | 13.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra |