Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8725
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0725/16 | Fa za opravu vykurov.vetvy v kotolni | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASENERG s.r.o. | 31336230 | 935,35 € | 16.11.2016 | 14.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0719/16 | Fa za stočné+voda 10/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 181,38 € | 14.11.2016 | 01.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0720/16 | Fa za vyúčt.plynu 10/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 4 413,52 € | 14.11.2016 | 01.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0717/16 | Fa za koberce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | JUTEX Slovakia, s.r.o. | 36250643 | 257,00 € | 14.11.2016 | 01.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0721/16 | Fa za predd.na plyn 12/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 15 534,00 € | 14.11.2016 | 01.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0724/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 339,34 € | 14.11.2016 | 01.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0718/16 | Fa za rozbor bazén.vody | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | RúVR hl. m. SR | 00607436 | 141,00 € | 14.11.2016 | 01.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0722/16 | Fa za vyúčt.energie 10/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -130,89 € | 14.11.2016 | 12.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0723/16 | Fa za vyúčt.energie 1-11/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -1 875,55 € | 14.11.2016 | 15.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0712/16 | Fa za stoličky Calypso+Vilo | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | 1. BEAMI, s.r.o. | 35680865 | 644,40 € | 11.11.2016 | 22.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0713/16 | Fa za opr.gastronom.zariad. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 538,67 € | 11.11.2016 | 01.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0714/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASTROM, s.r.o. | 36792861 | 72,00 € | 11.11.2016 | 01.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0715/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASTROM, s.r.o. | 36792861 | 389,50 € | 11.11.2016 | 01.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0716/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ryba Žilina s.r.o. | 31563490 | 271,28 € | 11.11.2016 | 01.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0706/16 | Fa za stočné+voda 10/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 494,84 € | 10.11.2016 | 22.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0709/16 | Fa za zrážky 10/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 890,27 € | 10.11.2016 | 01.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0710/16 | Fa za telefóny 10/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 137,84 € | 10.11.2016 | 01.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0711/16 | Fa za pranie a žehlenie | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA service s.r.o. | 46856358 | 93,15 € | 10.11.2016 | 01.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0707/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 328,02 € | 10.11.2016 | 01.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0708/16 | Fa za vyúčt.energie 10/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 003,16 € | 10.11.2016 | 01.12.2016 | Faktúra |