Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8725
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0463/15 | Fa za vyúčt.energie 6/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -358,84 € | 09.07.2015 | 24.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0464/15 | Fa za vyúčt.plynu 6/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | -128,54 € | 09.07.2015 | 11.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0456/15 | Fa za predd.na energie 7/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 000,00 € | 08.07.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0458/15 | Fa za žalúzie | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Obnovstav s.r.o. | 36439746 | 2 946,00 € | 08.07.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0461/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 128,69 € | 08.07.2015 | 03.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0460/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 399,19 € | 08.07.2015 | 03.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0459/15 | Fa za opravu vane budova H | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | CHIRANA PROGRESS | 36224626 | 525,60 € | 08.07.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0457/15 | Fa za stočné+vodu 6/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 591,50 € | 08.07.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0451/15 | Fa za pranie a žehlenie | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA service s.r.o. | 46856358 | 113,00 € | 07.07.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0455/15 | Fa za popl.za komun.odpad 6/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 862,68 € | 07.07.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0453/15 | Fa za internet 7-8/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 17,40 € | 07.07.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0454/15 | Fa za retr.+int.+telef.+nájom 7-8/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 105,60 € | 07.07.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0452/15 | Fa za retr.+int.+telef.+nájom 7-8/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 40,80 € | 07.07.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0449/15 | Fa za mes.pauš.na opr.výť.6/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 327,42 € | 06.07.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0450/15 | Fa za revízie výťahov 2.Q.2015 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 261,30 € | 06.07.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0443/15 | Fa za batériu repas | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ARJO-HUMANIC SK | 36679607 | 123,60 € | 06.07.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0444/15 | Fa za telefóny+internet 6/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 43,42 € | 06.07.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0445/15 | Fa za stočné+vodu 6/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 521,58 € | 06.07.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0446/15 | Fa za zrážky 6/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 952,20 € | 06.07.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0447/15 | Fa za energie 7/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 22,41 € | 06.07.2015 | 20.07.2015 | Faktúra |