Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9280
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0040/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ryba Žilina s.r.o. | 31563490 | 1 011,66 € | 19.01.2016 | 02.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 19,03 € | 18.01.2016 | 29.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 53,47 € | 18.01.2016 | 29.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/16 | Fa za energie 1/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 834,73 € | 18.01.2016 | 29.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/16 | Fa za tlač -zruš.čas.Sestra | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. | 35792281 | -16,80 € | 18.01.2016 | 02.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/16 | Fa za vyúčt.plynu 1-12/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 426,84 € | 15.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/16 | Fa za vyúčt.plynu 1-12/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 417,06 € | 15.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/16 | Fa za vyúčt.plynu 1-12/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 446,24 € | 15.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/16 | Fa za plyn 1/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 034,00 € | 15.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/16 | Fa za plyn 1/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 025,00 € | 15.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/16 | Fa za plyn 1/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 240,00 € | 15.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 444,48 € | 15.01.2016 | 29.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 367,82 € | 15.01.2016 | 29.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 99,26 € | 15.01.2016 | 29.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mozengrund s.r.o. | 46536990 | 517,44 € | 15.01.2016 | 29.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 78,36 € | 15.01.2016 | 29.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 266,47 € | 15.01.2016 | 29.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/16 | Fa za opravu Mercedesu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Michal Maasz | 40772837 | 997,68 € | 14.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/16 | Fa za stočné+voda 12/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 488,15 € | 13.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/16 | Fa za predd.na plyn 1/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 16 511,00 € | 13.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra |